一、义乌市人大常委会办公室概况

（一）主要职能

义乌市人大常委会办公室是市人大常委会领导下的综合职能部门，属全额拨款行政单位，下设秘书科、行政科等8个科室，并有市人大常委会法工委、代表工委、财经工委、教科文卫工委、城建环保工委、农业农村工委。

1.负责市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和市人大名义召开的各类会议的筹备和会务工作。  

2.做好上情下达，下情上报工作，协调内外关系，安排好主任各项活动。

3.起草文件材料，编印人大会刊、简报、大事记，审核以市人大常委会或办公室名义的各类行文，负责信息报道工作。

4.负责群众来访接待和来信处理工作。  

5.负责人大常委会机关的工资管理、财务管理、车辆管理、物资采购、来宾接待、离退休干部管理服务等行政事务工作。  

6.负责人大常委会机关干部思想、组织、作风建设和纪律检查工作、人事工作，组织人大常委会机关的政治理论学习。

7.负责文件收发、档案管理、保密等工作。

8.指导所联系的镇街人大的工作，承办市人大常委会和人大常委会主任、副主任交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人大常委会办公室部门预算包括：办公室本级预算。

二、义乌市人大常委会办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市人大常委会办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。义乌市人大常委会办公室2020年收支总预算2040.29万元。

（二）关于义乌市人大常委会办公室2020年收入预算情况说明

义乌市人大常委会办公室2020年收入预算2040.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1969.36万元，占96.52%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；上年结转70.93万元，占3.48%。

（三）关于义乌市人大常委会办公室2020年支出预算情况说明

义乌市人大常委会办公室2020年支出预算2040.29万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1895.68

万元、社会保障和就业支出144.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1424.66万元，日常公用支出113.17万元，个人交通补贴37.54万元，公共交通费5.63万元，项目支出459.29万元。

（四）义乌市人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预算1969.36万元。包括：一般公共预算拨款收入1969.36万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1824.75万元、社会保障和就业支出144.61万元。

（五）关于义乌市人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市人大常委会办公室2020年一般公共预算当年拨款2040.29万元，比2018年执行数减少158.04万元，主要是人员经费和项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1895.68万元，占92.91%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）144.61万元，占7.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务1436.39万元，主要用于人员经费、公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）事务240万元，主要用于人代会等。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务199.15万元，主要用于人大代表视察、培训、活动等。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务20.14万元，主要用于人大代表活动等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务96.41万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务48.20万元，主要用于职业年金缴费支出。

（六）关于义乌市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出1581万元，其中：

1.人员经费1424.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费113.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴37.54万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费5.63万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2020]28 号）】

（七）关于义乌市人大常委会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

义乌市人大常委会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市人大常委会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算3万元，与上年执行数相比增长1900%，主要原因是2019年接待人数少，预计2020年公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增长1900%。主要用于接待上级和其他地区代表学习考察活动、调研活动等支出。增加主要原因是2019年接待工作主要由市接待办负责，预计2020年考察学习和调研活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市人大常委会办公室本级机关运行经费财政拨款预算113.17万元。比2019年预算数减少77.13万元，主要原因是控制经费支出，节约机关运行经费，2020年不包括伙食费等经费。

2.政府采购情况

2020年义乌市人大常委会办公室政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，义乌市人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市人大常委会办公室市人大代表教育培训、活动经费等6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款385.36万元。其中重点项目绩效目标2个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：人大办2020年预算公开附表.xls

人大办2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls