一、义乌市人民法院概况
（一）主要职能
1.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2.审理由市人民法院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
7.承办其他应由人民法院负责的工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，义乌市人民法院部门预算包括：院本级预算、院属义乌市人民法院审判保障服务中心预算。
二、义乌市人民法院2020年部门预算安排情况说明
（一）关于义乌市人民法院2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，义乌市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出等支出。义乌市人民法院2020年收支总预算10772.06万元。
（二）关于义乌市人民法院2020年收入预算情况说明
我院2020年收入预算10772.06万元，其中：一般公共预算拨款收入9593.98万元，占89.06%；政府性基金预算190万元，占1.76%；上级补助收入888.20万元，占8.25%；上年结转99.88万元，占0.93%。
（三）关于义乌市人民法院2020年支出预算情况说明
义乌市人民法院2020年支出预算10772.06万元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出9874.12万元、社会保障和就业支出700.83万元、城乡社区支出197.10万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出7743.13万元，日常公用支出740.08万元，项目支出2045.12万元。
（四）关于义乌市人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
义乌市人民法院2020年财政拨款收支总预算9783.98万元。包括：一般公共预算拨款收入9593.98万元、政府性基金预算190万元；支出包括：公共安全支出8893.14万元、社会保障和就业支出700.83万元、城乡社区支出190万元。
（五）关于义乌市人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
义乌市人民法院2020年一般公共预算当年拨款10574.96万元，比2019年执行数减少788.61万元，主要是项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）9874.12万元，占93.37%；社会保障和就业支出（类）700.83万元，占6.63%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）事务7573.76万元，主要用于行政在职人员、离休人员、退休人员、临时人员等的工资、奖金的支出，以及维护本院行政运行的日常公用经费的支出。
（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）事务855万元。主要用于办案差旅费、交通费、印刷费、邮寄费、陪审员经费等的支出。
（3）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）事务100万元。主要用于办案布控费的支出。
（4）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）事务30万元，主要用于办公大楼零星修缮等的支出。
（5）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）事务863.02万元。主要用于日常行政管理、设备更新购置、设备新增等方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务467.22万元，主要用于基本养老保险缴费的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务233.61万元，主要用于职业年金缴费的支出。
（8）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）事务452.34万元，主要用于事业编制行政在职人员的工资、奖金的支出及公用经费的支出。
（六）关于义乌市人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明
义乌市人民法院2020年一般公共预算基本支出8726.94万元，其中：
1.人员经费7909.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费573.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.定额车辆经费86.5万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.个人定额交通补贴134.64万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费22.58万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】
（七）关于义乌市人民法院2020年政府性基金预算支出情况说明
义乌市人民法院2020年政府性基金预算拨款安排支出197.10万元，用于城乡社区支出。
（八）关于义乌市人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费预算101.5万元，与上年执行数相比增长0%，与上年持平。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数支出下降16.67%。主要用于接待各地市法院前来参观学习等支出。比上年下降的主要原因是响应中央号召，厉行节约，反对浪费，来客基本安排在食堂用餐。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算86.5万元，比上年执行数增长3.59%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出86.5万元，主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。增加的主要原因是办案数量逐年增加，车辆使用率增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年义乌市人民法院本级、义乌市人民法院审判保障服务中心等下属单位的机关运行经费财政拨款预算740.08万元，与上年预算对比增长0.27%，基本持平。
2.政府采购情况
2020年义乌市人民法院各单位政府采购预算总额543.20万元，其中：政府采购货物预算283.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，义乌市人民法院及所属各预算单位共有车辆28辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车28辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2020年义乌市人民法院有办案业务经费、人民陪审员经费等7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1706.20万元。其中重点项目绩效目标8个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
