一、公安局概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。

　　2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导并直接参与全市反恐怖工作。

　　3.组织危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

　　4.主管经济、刑事犯罪等侦查工作，协助做好跨县市重大案件的侦破，开展全市公安技术侦查工作。

　　5.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作：组织、协调重特大治安事件和突然性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安巡特警参与处突防爆工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。

　　6.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理。港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作，承担口岸签证工作。

　　7.负责全市道路交通安全管理、道路交通秩序维护以及车辆和驾驶人管理工作。

　　8.指导并依法监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全市保安活动的监督管理工作。

　　9.按照规定权限，监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。

　　10.管理市看守所、拘留所。

　　11.规划、组织全市公安法制工作。

　　12.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作，并直接参与涉毒案件的侦查。

　　13.组织实施全市重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工，组织实施来义的党和领导人、重要外宾的安全警卫工作。

　　14.组织全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关通信勤务保障工作。组织全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在全市相关领域的推广应用。

　　15.指导铁路、森林等公安机关的业务工作。

　　16.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

　　17.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　根据上述职责，市公安局设35个内设机构、4个直属机构、18个派出机构和4个事业单位。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，公安局部门预算包括：局本级预算、局属交通警察大队、监管场所医务室预算、武警义乌中队、武警金华支队一中队。

　　二、公安局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于公安局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。公安局2020年收支总预算118922.85万元。

　　（二）关于公安局2020年收入预算情况说明

　　公安局2020年收入预算118922.85万元，其中：一般公共预算拨款收入93594.30万元，占78.71%；政府性基金收入22669.44万元，占19.06%；省补资金收入1444万元，占1.21%；上年结转1215.11万元，占1.02%。

　　（三）关于公安局2020年支出预算情况说明

　　义乌公安局2020年支出预算118922.85万元。

　　1.按支出功能分类，包括公共安全支出91394.14万元、社会保障和就业支出4765.86万元、城乡社区支出9685.85万元、其他支出13077万元

　　2.按支出用途分类，包括人员支出73735.06万元，日常公用支出9724.51万元，项目支出35463.28万元。

　　（四）关于公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　公安局2020年财政拨款收支总预算118922.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入93594.30万元、政府性基金收入22669.44万元、省补资金收入1444.00万元、上年结转收入1215.11万元；支出包括：公共安全支出91394.14万元、社会保障和就业支出4765.86万元、城乡社区支出9685.85万元、其他支出13077万元。

　　（五）关于公安局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　公安局2020年一般公共预算当年拨款（含上年结转、上级补助收入）96160.00万元，比2019年执行数减少15.22万元，主要是2020年基建项目基本安排在政府性基金预算中列支。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全（类）91394.14万元，占95.04%；社会保障和就业支出4765.86万元,占4.96%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）公共安全支出(类) 武装警察部队(款) 武装警察部队(项)事务93万元，主要用于武警义乌中队差旅费、伙食费等方面支出。

　　（2）公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务78633.95 万元，主要用于行政在职人员经费、公用经费等方面支出。

　　（3）公共安全支出(类)公安(款）一般行政管理事务(项)事务115万元，主要用于汽修厂搬迁工费用、交警大楼水电维修费用。

　　（4）公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务1083.82万元，主要用于信息化工程建设、科目二考试系统建设等支出。

　　（5）公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)事务4288万元，主要行政执法办案单位办案经费、交通管理执法特需经费、警犬驯养、刑侦检测、技侦工作站及设备等方面的支出。

　　（6）公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务119.14万元，主要用于事业在职人员经费，公用经费支出。

　　（7）公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务7061.23万元，主要用于交通管理、交通维护、在押人员体检费用、流动人口管理成本性开支、设备更新、公民举报奖励、补助救助、协警人员水电服装经费等方面的支出。

　　（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务3177.24万元，主要用于行政在职人员养老保险等方面的支出。

　　（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务1588.62万元，主要用于行政事业离退休人员职业年金缴费等方面的支出。

　　（六）关于公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　公安局2020年一般公共预算基本支出83459.57万元，其中：

　　1.人员经费73735.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.公用经费7357.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.定额车辆经费1424.5万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴845.02万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费97.94万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】。

　　（七）关于公安局2020年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　公安局2020年政府性基金预算当年拨款（含上年结转）22762.85万元，比2020年执行数增加14791.74万元，主要是2020年基建项目预算安排主要安排在政府性基金中列支。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区类（类）9685.85万元，占42.55%；其他支出（类）13077万元，占57.45%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务9685.85万元，主要用于福田派出所、江东派出所、稠江派出所三所新建工程、道路交通划线实施工程、智能交通设施维护工程等基建工程方面的支出。

　　（2）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务13077万元，主要用于交通监控系统建设维护委托费、“雪亮工程”项目支出。

　　（八）关于公安局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数一致。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算44万元，比上年执行数下降25%。主要用于接待兄弟单位考察等支出。减少的主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算1424.5万元，比上年执行数下降2.35%。其中，公务用车运行维护费支出1424.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约,控制经费支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年公安局本级、交警大队、监管场所医务室、武警义乌中队、武警金华支队一中队等下属单位的机关运行经费财政拨款预算7357.05万元。

　　2.政府采购情况

　　2020年公安局各单位政府采购预算总额1662.49万元，其中：政府采购货物预算1662.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，公安局及所属各预算单位共有车辆407辆，其中，一般执法执勤用车309辆、行政执法专用车89辆、特种专业技术用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年公安局有反恐维稳项目、机构运行项目、稠江派出所业务用房改造项目、交通管理执法特需经费、交警大队福田中队业务用房改造、武警义乌一中队营区扩建等44个预算金额在50万元以上的项目实行绩效目标管理，涉及预算当年拨款33822.67万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年预算公开表.xls

项目（专项资金）绩效目标表.xls