义乌市稠城街道办事处

2020年部门预算

一、稠城街道概况

（一）主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）部门预算单位构成

从预算构成看，稠城街道部门预算包括本级预算。

二、稠城街道2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于稠城街道2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，稠城街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、历年结余弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。稠城街道2020年收支总预算16614.57万元。

（二）关于稠城街道2020年收入预算情况说明

稠城街道2020年收入预算16614.57万元，其中：一般公共预算拨款收入5139.07万元，占30.93%；政府性基金收入11400万元，占68.62%；历年结余弥补收支差额 75.5万元，占0.45%。

（三）稠城街道2020年支出预算情况说明

稠城街道2020年支出预算16614.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2485.13万元，国防支出64.66万元，公共安全支出36.65万元，文化旅游体育与传媒支出32.94万元，社会保障和就业支出890.38万元，卫生健康支出53.81万元，城乡社区支出12913.35 万元，农林水支出2.4万元，资源勘探信息等支出4.7万元，自然资源海洋气象等支出77.25万元，灾害防治及应急管理支出23.3万元，其他支出30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2603.99万元，日常公用支出285.47万元，定额交通补贴支出34.32万元，事业公务交通费20.16万元，项目支出13670.63万元。

（四）关于稠城街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

稠城街道2020年财政拨款收支总预算16539.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5139.07万元、政府性基金收入11400万元；支出包括：一般公共服务支出2409.63万元，国防支出64.66万元，公共安全支出36.65万元，文化旅游体育与传媒支出32.94万元，社会保障和就业支出890.38万元，卫生健康支出53.81万元，城乡社区支出12913.35万元，农林水支出2.4万元，资源勘探信息等支出4.7万元，自然资源海洋气象等支出77.25万元，灾害防治及应急管理支出23.3万元，其他支出30万元。

（五）关于稠城街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

稠城街道2020年一般公共预算当年拨款5139.07万元，比2019年执行数减少1696.6万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2409.63万元，占46.89%；国防支出64.66万元，占1.26%；公共安全支出36.65万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒支出32.94万元，占0.64%；社会保障和就业支出890.38 万元，占17.33%；卫生健康支出53.81万元，占1.05%；城乡社区支出1513.35万元，占29.45%；农林水支出2.4万元，占0.05%；资源勘探信息等支出4.7万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出77.25万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出23.3万元，占0.45%；其他支出30万元，占0.58%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他人大事务支出（项）事务7.64万元，主要用于人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1714.74万元，主要用于机关单位行政运行支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务262.2万元，主要用于机关单位一般行政管理事务的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务28万元，主要用于专项业务活动支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）事务35万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务37.3万元，主要用于统计部门开展普查工作支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务3万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

（8）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务0.5万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务11万元，主要用于其他用于群众团体事务方面的支出。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）事务45万元，主要用于其他宣传事务的支出。

（11）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）事务4万元，主要用于统战部门的事务支出。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务6.7万元，主要用于中国共产党事务的支出。

（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）事务6万元，主要用于食品安全监管支出。

（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务248.55万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（15）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）事务64.66万元，主要用于其他国防支出。

（16）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务36.65万元，主要用于基层司法业务、社区矫正费、司法所经费支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）事务18万元，主要用于文化、体育活动支出。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务14.94万元，主要用于文化体育与传媒方面支出。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务5万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）事务620.63万元，主要用于社区工作补助支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务155.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务77.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）事务31.85万元，主要用于其他农村生活救助支出。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务35.2万元，主要用于其他公共卫生支出。

（25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务18.61万元，主要用于计划生育服务支出。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务177.46万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务15万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

（28）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务1320.89万元，主要用于其他城乡社区支出。

（29）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务0.2万元，主要用于其他林业和草原支出。

（30）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务2.2万元，主要用于其他水利支出。

（31）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务4.7万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

（32）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务74.25万元，主要用于人员及运行支出。

（33）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）事务3万元，主要用于土地资源利用与保护支出。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）事务23.3万元，主要用于安全监管支出。

（35）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务30万元，主要用于其他不可预见支出。

    （六）关于稠城街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

稠城街道2020年一般公共预算基本支出2943.94万元，其中：

1. 人员经费2603.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费285.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 定额交通补贴24.32万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5. 事业公务交通费20.16万元，主要用于单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】

（七）关于稠城街道2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

稠城街道2020年政府性基金预算当年拨款11400万元，比2019年执行数减少28814.19万元，主要是雨污分流改造、基础设施提升改造等工程项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

2020年政府性基金预算11400万元，均为城乡社区支出占100%。    

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（类）城市建设支出（款）事务11202万元，主要用于城市建设支出。

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（类）农村基础设施建设支出（款）事务198万元，主要用于基础设施建设支出。

（八）关于稠城街道2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数减少1.42万元。主要用于单位工作人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增加4.44万元。主要用于接待招商引资、接待上级部门检查、调研、考核等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年稠城街道机关运行经费财政拨款预算1805.89万元。

2.政府采购情况

2020年稠城街道政府采购预算总额2931.45万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算2831.45万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，稠城街道共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2020年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值0万元以上大型设备0台。

    4.绩效目标设置情况

    2020年稠城街道有雨污分流改造工程、城市有机更新、环卫保洁、社区基础设施提升改造工程、精品城市建设、路灯安装及维护工程、电子商务培植、公共卫生建设等32个项目实行绩效目标管理，涉及当年拨款12784.04万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。