一、义乌市医疗保障局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、规划、标准。

2.组织拟定并实施义乌市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担全市医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，建设并维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用、推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制。在市卫健局的牵头下，协同推进医疗卫生服务共同体建设。共同推进“三医联动”改革，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市医疗保障局部门预算包括：局本级预算、局属义乌市医疗保障中心预算。

二、医疗保障局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。医疗保障局2020年收支总预算61873.34万元。

（二）关于医疗保障局2020年收入预算情况说明

医疗保障局2020年收入预算61873.34万元，其中：一般公共预算拨款收入20652.34万元，占33.38%；专户资金41000万元，占66.26%；上级补助收入219万元，占0.35%；上年结转2万元，占0.01%。

（三）关于医疗保障局2020年支出预算情况说明

医疗保障局2020年支出预算61873.34万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5760.57万元、卫生健康支出15109.77万元、其他支出41003万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出768.42万元，日常公用支出42.92万元，个人交通补贴19.62万元、公共交通费3.90万元、项目支出61038.48万元。

（四）关于医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

医疗保障局2020年财政拨款收支总预算20652.34万元。包括：一般公共预算拨款收入20652.34万元；支出包括：社会保障和就业支出5760.57万元、卫生健康支出14891.77万元。

（五）关于医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款61870.34万元，比2019年执行数减少13606.59万元，主要是城乡居民医疗保险财政补助2019年预算时政策文件未正式下发，至预算过多，后已进行预算年中调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5760.57万元，占9.31%；卫生健康支出15109.77万元，占24.42%；其他支出41000万元，占66.27%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.05万元，主要用于局机关及局属单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出23.52万元，主要用于局机关及局属单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助5690万元，主要用于长期护理保险财政补助。

（4）卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出2万元，主要是上年结转。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3327万元，主要用于职工补充医疗保险财政补助、财政列支人员医疗费用支出、自主择业军转干医疗保险财政补助。

（6）卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助8480万元。主要用于医疗救助、补助城乡居民医疗保险特殊人群个人缴费。

（7）卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出2450万元。主要用于补助城乡居民医疗保险特殊人群个人缴费部分、大病保险财政补助。

（8）卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行187.70万元。主要用于局机关单位人员支出、日常公用支出。

（9）卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务5.18万元。主要用于局机关法律顾问费、党组织活动经费、公务招待费。

（10）卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理32万元。主要用于局机关药品采招工作经费、两定机构第三方审计、稽核工作经费。

（11）卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务47.80万元。主要用于下属事业单位医保信息化工作经费、业务资料印制及办公易耗品、最多跑一次改革工作经费。

（12）卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行576.59万元。主要用于下属事业单位人员支出、日常公用支出。

（13）卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出1.5万元。主要用于下属事业公务招待费。

（14）其他支出-其他专项支出-征地调节金支出41000万元，主要用于城乡居民医疗保险财政补助。

（六）关于医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

医疗保障局2020年一般公共预算基本支出834.86万元，其中：

1.人员经费768.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费42.92万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴19.62万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费3.90万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于医疗保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

医疗保障局2020年政府性基金预算当年拨款3万元，比2019年执行数增加3万元。主要是增加了其他支出-彩票公益金安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出3万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出3万元，占比100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出3万元。主要用于医疗救助。

（八）关于医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算5万元，与上年执行数相比增长4.82%，主要原因为与上年持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增加4.82%。主要用于接待上级部门和相关业务部门等支出。增加的主要原因是机构改革后职能增加，上级部门来义指导、相关业务部门来义学习交流活动等有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年医疗保障局本级、义乌市医疗保障中心等1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算764.29万元。与上年预算648.23万元对比增加，原因主要是增加了局本级人员经费。

2.政府采购情况

2020年医疗保障局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，医疗保障局及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年医疗保障局有财政列支人员医疗费用支出等12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19920万元。其中重点项目绩效目标12个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls

附件

2020年义乌市医疗保障局部门预算公开表.xls