一、义乌市卫健局概况

（一）主要职能

1.负责拟订并组织实施全市卫生健康事业发展总体规划，贯彻执行国家、省有关卫生健康工作的法律法规、方针政策和规定，拟订相关规范性文件和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。开展食品安全风险监测和评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7.负责医疗机构和医疗服务的行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织拟订中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责来义首长、贵宾的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强高层次人才、紧缺专业人才培养。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14.“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫健局部门预算包括：局本级预算、局属义乌市疾病预防控制中心预算、义乌市卫生监督所预算、义乌市中心血站预算、义乌市卫生进修学校预算、义乌市急救中心预算、义乌市卫生事务管理服务中心预算、义乌市爱国卫生发展中心预算和义乌市计划生育协会预算。

二、义乌市卫健局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市卫健局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等支出。义乌市卫健局2020年收支总预算23241.10万元。

（二）关于义乌市卫健局2020年收入预算情况说明

义乌市卫健局2020年收入预算23241.10万元，其中：一般公共预算拨款收入17117.01万元，占73.65%；政府性基金收入5348.30万元，占23.01%；上级补助收入60万元，占0.26%；上年结转715.79万元，占3.08%。

（三）关于义乌市卫健局2020年支出预算情况说明

义乌市卫健局2020年支出预算23241.10万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出368.58万元、社会保障和就业支出682.40万元、卫生健康支出16583.54万元、城乡社区支出175万元、农林水支出154万元、其他支出5277.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7233.73万元，日常公用支出761.38万元，项目支出15245.99万元。

（四）关于义乌市卫健局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市卫健局2020年财政拨款收支总预算22465.31万元。包括：一般公共预算拨款收入17117.01万元、政府性基金收入5348.3万元；支出包括：教育支出368.58万元、社会保障和就业支出682.40万元、卫生健康支出16066.03万元、城乡社区支出175万元、其他支出5173.3万元。

（五）关于义乌市卫健局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市卫健局2020年一般公共预算当年拨款17882.82万元，比2019年执行数24662.66万元减少6779.84万元，主要是局本级减少4593.16万元、疾控中心减少922.4万元、卫生监督所减少540.02万元、血站减少448.42万元、卫生进修学校减少208.16万元、卫管中心减少70.08万元、爱国卫生发展中心减少75.15万元、计生协会减少13.61万元、急救中心增加91.16万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出368.58万元，占2.06%；社会保障和就业支出682.40万元，占3.82%；卫生健康支出16583.54万元，占92.73%；农林水支出154万元，占0.86%；其他支出94.3万元，占0.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）事务368.58万元，主要用于卫校全市医护人员医学继续教育等进修培训工作。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务454.93万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务227.47万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务2754.14万元，主要用于卫健局本级、计生协会和卫生监督所人员经费、公用经费等支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）事务266.10万元，主要用于卫生事务管理服务中心日常开支。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务593.57万元，主要用于卫健局本级物业管理费、业务经费、审计费等和爱国卫生发展中心人员经费、公用经费及工作经费等。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务3000万元，主要用于卫健局本级中心医院浙一托管费支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务3238.95万元，主要用于疾控中心工作人员经费、日常公用开支、设备设施运维、专用设备的购置，以及开展疾病防控、应急处置、监测检验、健康教育、研究指导等各类专项业务工作。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务79.26万元，主要用于卫生监督所突发公共卫生事件及突发疫情处置、卫生监督执法专项整治、卫生监督保障工作经费和打击非法行医专项、设备购置等内容。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）事务471.46万元，主要用于急救中心在职工作人员经费，公用经费等。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）事务948.05万元，主要用于中心血站单位人员基本工资、绩效工资、住房公积金、其他社会保障及日常公用经费支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务100.00万元，主要用于卫健局本级居民健康素养提升工程支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务800万元，主要用于卫健局本级严重精神障碍患者“以奖代补”经费支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）事务543.08万元，主要用于卫健局本级智慧健康示范推广项目和2017基层医疗机构补偿机制改革试点采购项目。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务10万元，主要用于卫健局本级后遗症治疗支出。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务3411.5万元，主要用于卫健局本级农村计生户奖励扶持资金、计划生育公益金支出和计生协会工作经费等。

（17）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）事务60.43万元，主要用于卫健局本级带病回乡复退军人药费支出和无助病人医疗支出。

（18）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务307万元，主要用于卫健局本级民营医院发展奖补和高校招生体检费支出。

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务154万元，主要用于农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。

（20）其他支出（类）其他专项支出（款）药品耗材成交专项支出（项）事务94.3万元，主要用于急救中心急救车更新。

（六）关于义乌市卫健局2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市卫健局2020年一般公共预算基本支出7995.11万元，其中：

1.人员经费7233.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费538.60万元，主要包括：伙食补助费、办公费和其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费74万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴64.68万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费84.1万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌市卫健局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市卫健局2020年政府性基金预算当年拨款5358.28万元，比2019年执行数11382.23万元减少6023.95万元，主要是局本级减少303万元，疾控中心减少5978.98万元，血站增加258.03万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）175万元，占3.27%；其他支出（类）5183.28万元，占96.73%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务175万元，主要用于浙四附属医院工程退回质保金等支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务5183.28万元，主要用于疾控中心二类疫苗采购和血站采供血业务相关费用、对献血者关爱及设备更新等。。

（八）关于义乌市卫健局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算107.48万元，与上年执行数相比增长194.55%，主要原因为公务接待费增长83.25%，2020年需加大引进优质医疗资源的力度；公务用车购置及运行维护费增长306.15%，加大急救事业的支出力度。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算33.48万元，比上年执行数18.27万元增长83.25%。主要用于接待全国各地医疗卫生系统及其他单位考察、学习义乌经验等支出。增加的主要原因是加大引进优质医疗资源的力度。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算74万元，比上年执行数18.22万元增长306.15%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出74万元，主要用于急救中心、卫生监督所、中心血站和疾控中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是加大急救事业的支出力度。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市卫健局本级、疾控中心、卫生监督所、中心血站、卫生进修学校、急救中心、卫生事务管理服务中心、爱国卫生发展中心和计生协会等下属单位的机关运行经费财政拨款预算612.60万元(包括日常公用支出538.60万元，车辆运行维护74万元)，比上年同期的预算689.33万元下降11.13%，原因为合理安排支出，牢固树立过“紧日子”的思想，努力降低行政运行成本。

2.政府采购情况

2020年义乌市卫健局各单位政府采购预算总额331.68万元，其中：政府采购货物预算331.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，义乌市卫健局及所属各预算单位共有车辆25辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆（卫监所）、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车18辆（疾控中心2辆、急救中心14辆、中心血站2辆）、其他用车1辆（中心血站）。单位价值200万元以上大型设备1台（套）（疾控中心）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市卫健局有农村计生户奖励扶助资金项目、基本公共卫生等44个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49196.43万元。（卫健局本级有农村计生户奖励扶助资金项目等35个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44551.13万元，其中除农村计生户奖励扶助资金项目、民营医院发展奖补项目等10个项目外（涉及一般公共预算当年拨款7898.33万元），其他涉及经费均下拨给医院、卫生院，不包含在此次公开表中。）

重点项目绩效目标及预算安排：

中心医院浙一托管费及人才专项资金预算安排4500万元，绩效目标为：提升医院医疗质量和服务能力；提升医院的社会影响力和医疗辐射水平；满足人民群众健康需求，不断提高服务满意度；提高医疗服务质量，更好的为人民大众的健康服务。

农村计生户奖励扶持资金预算安排3400万元，绩效目标为：对符合农村部分计生家庭奖励扶助标准或符合计划生育特殊家庭审批条件的家庭100%给予补助，解决独生子女等计生家庭实际困难，计划生育家庭满意度达到100%。

精卫中心定额补助预算安排1900万元，绩效目标为：员工基本收入得到有效保障，能全身心投入工作，提高单位经济效益，为争创三乙做准备；推动形成理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，保护和促进公众心理健康；提升医院的社会效益，构建了和谐医患关系并提高了医院综合实力，保证社会有序进行；通过救助救治精神障碍病人和精神卫生防治，更好的服务病人，能有效提高病人健康水平，维持社会稳定。

中医药事业发展经费预算安排700万元，绩效目标为：充分发挥利用中医药优势，通过倡导养生保健、个体化诊疗，有效防止人体从亚健康向疾病转变，将慢性病控制在发病前，将感染疾病控制在感染前，从而实现不得病、少得病、晚得病、不得大病，减轻人民群众医疗负担；增强人民群众对中医药的信任和接受程度；播撒浓厚的中华传统文化气氛；提高人民群众对养生、保健等的认识，有效延长平均寿命，降低疾病的致残率，更好的为人民健康保驾护航，产生良好社会效益。

浙四医院运营补偿费及医疗设备三期预算安排4500万元，绩效目标为：2020年预计完成业务收入11亿元以上；完成医疗设备采购100项以上；促使医院早日实现自我发展的良性轨道，减轻财政负担；为230万义乌人民解决看病难的问题，并享受高水平的医疗服务，创造义乌1000余人的就业岗位，吸引义乌高层次医疗人才回归和引进省内外高端人才，提高义乌城市的综合服务水平。

重大公共卫生预算安排750万元，绩效目标为：完成本市户籍孕妇免费血清学产前筛查服务；完成辖区0-3岁儿童早期发育风险和异常筛查与干预项目；通过各个项目实施，探索、建立以政府主导、部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的医防结合模式和多部门协作机制，促进群众自我保健意识，提高健康水平；综合满意度达到90%以上。

基本公共卫生预算安排9040万元，绩效目标为：老年人健康管理7.69万人；老年人健康管理率≥67%；高血压患者随访管理54万人次，规范管理率≥60%；孕产妇系管率≧80%；儿童系管率≧96%；预防接种一类疫苗55万针次，建卡4万人次；完成严重精神障碍患者管理2.06万人次；结核病患者管理6400人次；完成15万居民家庭医生签约；糖尿病患者随访管理17万人次，规范管理率≥60%；通过电话、现场等多种方式调查群众满意度达到75%以上；有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

深化医改专项奖励资金预算安排3000万元，绩效目标为：提高医务人员工作积极性，满足群众医疗卫生服务需求；通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众满意度达到85%以上；建立符合行业特点的人事薪酬制度，提高医务人员薪酬待遇。

基层医疗机构专项补助预算安排3037.3万元，绩效目标为：完成对14家卫生院、社区服务中心的补助，改善基层医疗机构财务运行情况，优化结构，结余无亏损；促进基层医疗机构完善内部管理机制，不断提升医疗卫生服务能力，满足群众基本医疗卫生服务需求；群众满意度达到85%以上；提高群众在社区卫生服务机构的就诊率，形成“首诊在社区、小病在社区、康复回社区”分级诊疗目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：
 2020年支出预算总表（07）.xls
2020年一般公共预算“三公”经费表（08）.xls
2020年收入预算总表（06）.xls
2020年部门政府性基金预算支出表（04）.xls
2020年部门一般公共预算支出表（03）.xls
2020年部门一般公共预算基本支出预算表（05）.xls
2020年部门收支预算总表（01）.xls
2020年部门财政拨款收支预算总表（02）.xls

2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls