一、市委组织部概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央关于组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的决定、意见和指示。

2.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革，制定组织、干部、人才等有关规定和制度。

3.指导全市农村、社区、机关、非公企业和社会组织等党建工作；推进党建责任制的落实，宏观指导和督促检查各级党组织工作；负责全市机关人武工作。

4.指导全市党员的管理和发展工作；指导党员电教和远程教育工作；负责党代表任期制工作。

5.管理和指导全市干部工作、干部队伍建设；制定领导班子和干部队伍建设的规划、措施；提出市委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

6.负责优秀中青年干部的培养、选拔工作；负责一般干部的跨部门交流工作；负责党群机关及部分参公单位实施或参照《公务员法》管理工作；管理和指导国有企业领导班子和经营管理者队伍建设。

7.负责全市干部选拔任用工作的监督检查和领导干部的监督工作；负责国家工作人员因公出国（境）备案和一定层次党员干部的因私出国（境）审批；负责干部有关历史遗留问题审理等工作。

8.主管全市干部教育培训工作；负责市管领导干部和后备干部的教育培训工作；指导各单位抓好干部教育培训工作。

9.负责全市人才工作的牵头抓总、综合协调和检查指导，统筹推进各类人才队伍建设；负责各类突出人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理等工作；负责大学生村官的选聘、管理和培养使用等工作。

10.负责全市党员、干部、人才等信息的统计工作；负责管理市管干部的档案；负责全市党费的收缴和管理工作；负责编辑组织史。

11.受理有关组织工作、干部工作、人才工作等方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。

12.承办市委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部部门预算包括：部本级预算、部属招才局预算。

二、市委组织部2020年部门预算安排情况说明

（一）关于组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。组织部2020年收支总预算20862.03万元。

（二）关于组织部2020年收入预算情况说明

组织部2020年收入预算20862.03万元，其中：一般公共预算拨款收入20722.18万元，占99.32%；上级补助收入8.20万元，占0.05%；；上年结转131.65万元，占0.63%。

（三）关于组织部2020年支出预算情况说明

组织部2020年支出预算20862.03万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4711.93万元、社会保障和就业支出146.95万元，农林水支出15970万元、其他支出33.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1558.93万元，日常公用支出131.74万元，个人交通补贴38.03万元，公共交通费8.58万元，项目支出19124.75万元。

（四）关于组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部2020年财政拨款收支总预算20722.18万元。包括：一般公共预算拨款收入20722.18万元；支出包括：一般公共服务支出4605.23万元、社会保障和就业支出146.95万元、农林水支出15970万元。

（五）关于组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部2020年一般公共预算当年拨款20862.03万元，比2020年执行数增加15382.48万元，主要是2019年执行数村级组织激励保障经费相关指标划转各镇街。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4711.93万元，占22.58%；社会保障和就业支出（类）146.95万元，占0.71%；农林水支出15970万元，占76.55%，其他支出33.15万元，占0.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）事务4.02万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补助等支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）事务1003.00万元，主要用于“人才计划”专项、“海外高层次人才义乌行”活动、“义乌英才”计划政策兑现等经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务2118.60万元，主要用于党代表工作、党员教育活动、干部教育培训经费、高层次人才经费、机关文化建设等各类项目经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务1586.31万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务97.97万元，主要用于组织部本级机关工作人员的养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务48.98万元，主要用于组织部本级机关工作人员的职业年金缴费支出。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务15970万元，主要用于村干部和村级组织经费补助等。

（8）其他支出（类）其他专项支出（款）党员关爱基金（项）事务33.15万元，主要用于党员关爱基金，困难党员慰问等。

（六）关于组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

组织部2020年一般公共预算基本支出1737.28万元，其中：

1.人员经费1558.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费131.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）

3.定额车辆经费0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴38.03万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费8.58万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2020]28 号）】

（七）关于组织部2020年政府性基金预算支出情况说明

组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算28万元，与上年执行数相比增长14.66%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算28万元，比上年执行数增长14.66%。主要用于接待上级部门、兄弟县市等来义调研、指导工作和开展其他相关活动支出。增加的主要原因是根据工作实际，预计2020年来义人才团队和考察学习批次增加以及增加老干部局职能。

3.公务用车购置及运行维护费：　2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年组织部本级、招才局等1个下属单位的机关运行经费财政拨款预算131.74万元。 比2019年预算数增加41.04万元，主要原因是人员调整、伙食补助经费等因素的影响。

2.政府采购情况

2020年组织部各单位政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，组织部及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年组织部有干部工作经费等16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18965.10万元。其中重点项目绩效目标9个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

组织部2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls

附件

组织部2020年预算公开附表.xls