一、中共义乌市委统战部概况

（一）主要职能

略。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部部门预算包括: 部本级预算。

二、统战部2020年部门预算安排情况说明

（一）关于统战部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。2020年统战部收支总预算1149.55万元。

（二）关于统战部2020年收入预算情况说明

统战部2020年收入预算1149.55万元，其中：财政拨款1137.55万元，占98.96%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转收入12万元，占1.04%。

（三）关于统战部2020年支出预算情况说明

统战部2020年支出预算1149.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务1067.03万元，社会保障和就业支出82.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出683.57万元，日常公用支出45.18万元，个人交通补贴132.48万元，公共交通费18.34万元，项目支出269.98万元。

（四）关于统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2020年财政拨款收支总预算1137.55万元。包括：一般公共预算拨款收入1137.55万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务1055.03万元，社会保障和就业支出82.52万元。

（五）关于统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2020年一般公共预算当年拨款1149.55万元，比2019年执行数减少192.52万元，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1067.03万元，占92.82%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）82.52万元，占7.18%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）事务797万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）事务70万元，主要用于民族宗教工作、双林文化研究。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）事务199.98万元，主要用于民主党派活动、无党派人士联谊会经费、省委统战部文化基地经费、联谊活动费等

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务44.59万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.93万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（六）关于统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2020年一般公共预算基本支出879.57万元，其中：

1.人员经费683.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费45.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

4.个人定额交通补贴132.48万元，主要用于公务人员公务出行支出;

5.公共交通费18.34万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】。

（七）关于统战部2020年政府性基金预算支出情况说明

统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算10万元，与上年执行数相比增长9.77%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增长9.77%。主要用于接待上级及兄弟部门调研考察、港澳台侨联系联谊等支出。增加的主要原因是计划接待人数增加。

3.公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年统战部的机关运行经费财政拨款预算45.18万元。比2019年预算数减少1.4万元，与上年持平。

2.政府采购情况

2020年统战部政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，统战部及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年统战部有民主党派活动经费等6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.98万元。其中重点项目绩效目标3个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

统战部2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls

附件

统战部2020年预算公开附表.xls