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    11330782002609477R/2020-309553

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    文旅局

  • 成文日期:

    2020-02-23

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市文化和广电旅游体育局2020年部门预算公开
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发布时间:2020-02-23 09:34

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一、义乌市文化和广电旅游体育局概况

(一)主要职能

1、拟订全市文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施,促进文化旅游和体育融合发展。推进文化旅游、广播电视、体育体制机制改革。

2、拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施,并组织实施和检查。

3、践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。

4、负责全市文化、广播电视、旅游、体育公共事业发展。推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务重大公益工程、旅游公共服务建设和全民健身国家战略。

5、指导管理全市公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆(站)、非遗中心、全民健身中心、专业院团事业和社会文化工作。

6、组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。指导推进全域旅游工作。

7、指导协调全市文物保护和利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管,配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设,引导全市非国有博物馆的健康发展,指导开展社会文物工作。

8、加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作;指导监管全市电视剧行业发展和电视剧创作生产;负责全市广播电视的行业管理工作。

9、制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

10、促进文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动,协调推动全市广播电视领域走出去工作。

11、指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体制监测;统筹规划竞技体育发展,组织开展运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

12、拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施,制定产业发展政策,指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。监管体育彩票的发行工作。

13、监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范市场,指导推动企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设;负责社会健身气功的管理。

14、指导推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新工作。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设,指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、指导体育科研教育工作。负责全市文化旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

15、负责全市文化领域的综合行政执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设,受理市场举报和投诉,负责文化领域的市场违法行为的查处,维护文化市场秩序。

16、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次改革”,积极实施文化精品战略,大力发展广播电视内容产业,推动体育文化发展,持续推进基层文阵地建设、广播电视新技术运用、体育公共服务多元化供给,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化、旅游产业融合发展,努力实现文化和旅游、广播电视、体育公共服务均等化、普惠化、便捷化,丰富人民精神文化生活,弘扬主旋律、传播正能量。

预算、局属义乌市博物馆预算、局属义乌市图书馆预算、局属义乌市婺剧保护传承中心预算、局属义乌市文化馆预算、局属义乌市文物保护和管理办公室预算、局属义乌市体育馆预算和局属义乌市体育彩票管理中心预算。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,义乌市文化和广电旅游体育局部门预算包括:局本级预算、局属执法队、文化馆、图书馆、博物馆、文保所、婺剧保护传承中心、社会体育指导中心、旅游推广中心、旅游质量监督所等单位预算。

二、义乌市文化和广电旅游体育局2020年部门预算安排情况说明.

  (一)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年收支预算情况的总体说明.

    按照综合预算的原则,义乌市文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转;支出包括:文化旅游与体育传媒支出 一般行政管理事务支出、旅游发展基金支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。义乌市文化和广电旅游体育局2019年收支总预算 24772.98万元。

(二)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年收入预算情况说明

义乌市文化和广电旅游体育局2020年收入预24772.98万元,其中:一般公共预算拨款收入12262.68万元,占49.5%;政府性基金收入9827.37万元,占39.67%;专户资金472.8万元,占1.91%;上级补助收入1668.81万元,占6.74%;上年结转541.31万元,占2.19%。

  (三)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年支出预算情况说明

 义乌市文化和广电旅游体育局2020年支出预24772.98万元。

1. 按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支13380.18万元,文化和旅游支出9976.49万元,行政运行1289.02万元,一般行政管理事51.35万元,图书馆1,839.38万元,艺术表演团体2,431.87万元,文化活动 290.00万元,群众文化1806.99万元,文化和旅游交流与合作580.00万元,文化创作与保护 141.61万元,文化和旅游市场管理84.51万元,文化和旅游管理事务163.53万元, 其他文化和旅游支出 1298.22万元,文物2934.23 万元,体育342.69万元,旅游发展基金支出39万元,其他文化体育与传媒支出87.88万元,社会保障和就业支出505.72万元、城乡社区支出709.97万元, 于体育事业的彩票公益金支出4631万元,其他支出5177.11万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5683.86万元,日常公用支出385.8万元,定额车辆经费支出14.50万元,个人交通补贴33.18万元,公共交通费74.96万元,项目支出18580.68万元。

  (四)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  义乌市文化和广电旅游体育局2020年财政拨款收支总预算22090.05万元。包括:一般公共预算拨款收入12262.68万元、政府性基金收入9827.37万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出11756.96万元、文化和旅游支出9094.58行政运行支出1289.02万元,一般行政管理事务支出51.35万元,图书馆支出1839.38万元,艺术表演团体支出1957.56万元,文化活动支出290.00万元,群众文化支出1746.01万元,文化和旅游交流与合作万元,580.00万元,文化和旅游市场管理 84.51万元,文化和旅游管理事务163.53万元,其他文化和旅游支出 1,093.22万元, 文物2498.29万元, 体育89.69万元,其他文化体育与传媒支出74.4万元,会保障和就业支出505.72万元、城乡社区支出5366.58万元、于体育事业的彩票公益金支出4208万元,其他支出4460.8万元。

  (五)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算当年拨款12262.68万元,比2019年执行数增加2642.19万元,主要是因机构改革,增加了旅游质监所及旅游推广中心2家下属单位及原旅游局的职能,人员和经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   文化旅游体育与传媒支出13341.18万元,占96.35%,社会保障和就业支出505.72万元,占3.65%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)事务1289.02万元,主要用于单位的人员经费、定额公用经费等日常运营所需

  (2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)事务1839.38万元,主要用于图书馆基本支出和项目支出。

  (3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)事务2431.87万元,主要用于婺剧保护传承中心基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。

4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)事务1806.99万元,主要用于文化基本支出、经常性项目支出

 (5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)事务141.61万元,主要用于文化馆非物质文化遗产传承和保护何非遗馆运营维护经费。

  (6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)84.51万元,主要用于文化市场行政执法大队的项目支出。

  (7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)事务163.53万元,主要用于旅游质监所和旅游推广中心的项目支出。

  (8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务 945.48万元,主要用于文物保护管理办公室文物日常维修经费、文物建档费、文物课题研究经费。

  (9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)事务1363.49万元,主要用于博物馆文物藏品常规保护经费、文物征集专项经费、文物修复方案、规划编制与课题研究经费等。

  (10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)事务89.69万元,主要用于社会体育指导中心基本支出和项目支出。

  (11)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)事务253万元,主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放等其他体育支出。

  (12)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务87.77万元,主要用于文化和广电旅游体育局其他文体活动的支出。

  (13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务340.31万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务165.41万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

      (六)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

  义乌市文化和广电旅游体育局2019年一般公共预算基本支出6093.69万元,其中:

1. 人员经费5700.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

2.公用经费383.64万元,主要包括:办公费、工会费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务出。

  3.定额车辆经费14.5万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  4.个人定额交通补贴33.18万元,主要用于公务人员公务出行支出。

  5.公共交通费74.96,主要用于部门单位参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。

  6.对个人和家庭补助9.48万元,主要用于离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  (七)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  义乌市文化和广电旅游体育局2020年政府性基金预算当年拨款10926.08万元,比2019年执行数增加122.05万元,主要是增加了彩票公益金安排的支出

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)5709.97万元,占52.26%;其他支出(类)5177.11万元,占47.38%。文化旅游体育与传媒支出39万元,0.25%

     3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出事务(项 485万元,主要用于南门街分馆维修建设

  (2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务4881.58万元,主要文物办农村基础设施建设中各类文物保护工程建设支出。

3文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)事务39万元,主要用于创建全域旅游示范县部分项目建设。

  (4)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)事务546.11万元,主要用于义乌市体育彩票管理中心的基本支出和项目支出。

  (5)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务5177.11万元,主要用于备战浙江省第十七届运动会第六届义乌国际电子竞技大赛、创建浙江省体育现代化县届国际马拉松赛届国际电子竞技大赛等项目支出。

(八)关于义乌市文化和广电旅游体育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算36.02万元,与上年执行数相比增长13.81%,主要原因为机构改革,增加了旅游质监所及旅游推广中心2家下属单位及原旅游局的职能,“三公”经费增加。

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于各部门单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算21.52万元,比上年执行数增长36.57%,主要用于局本级和下属单位公务接待的支出。增加的主要原因是机构改革,旅游局合并后,公务接待事务增多

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算14.5万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出14.5万元。主要用于文化市场行政执法大队、婺剧保护传承中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年义乌市文化和广电旅游体育局本级、局属文化市场行政执法大队、局属文化馆、局属图书馆、局属博物馆(文保所)、局属婺剧保护传承中心、局属社会体育指导中心、旅游质量监督所旅游推广中心及局属体育彩票管理等下属单位的机关运行经费财政拨款预算1289.02万元。与上年预算对比增长了17.2%。主要原因是机构改革原旅游局旅游职能并入。

  2.政府采购情况

  2020年义乌市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额229.91万元,其中:政府采购货物预算133.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.5万元。

3. 国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日,义乌市文化和广电旅游体育局及所属各预算单位共有车辆5辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备  台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

      4.绩效目标设置情况

    2019年义乌市文化和广电旅游体育局有足球场地建设工程、第六届国际电子竞技大赛等53个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6290.69万元。其中重点项目绩效目标53个,具体每个项目绩效目标及预算安排见附件。

  三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

 1 收支预算总表_10.xlsx

2财政拨款收支预算总表-10.xls

3 一般公共预算支出表_10.xlsx

4 政府性基金预算支出表_10.xlsx

5 一般公共预算基本支出预算表_10.xlsx

6 收入预算总表_10.xlsx

7 支出预算总表_10.xlsx

8 一般公共预算“三公”经费表_10.xlsx

2020年项目(专项资金)绩效目标表_导出.xlsx

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