一、义乌市义亭镇概况

　　镇政府现辖5个居委会、38个行政村，总面积53.6平方公里，辖区总人口11.2万，其中流动人口5.5万，常住人口5.7万。内设八个办公室，三个中心。分别为党政综合办、党建工作办、社会事务服务管理办、社会治安综合治理办、规划建设办、城乡管理服务办、农业农村工作办、财政财务办、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心。下设五个区域党委，管辖43个行政村（居），分别是：铜山区域，辖8个行政村（居）；姑塘区域，辖8个行政村；王阡区域，辖 7 行政村（居）；畈田朱区域，辖12个行政村；杭畴区域，辖8个行政村。

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。

　　2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

　　3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

　　4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

　　5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动，做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

　　6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

　　7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

　　8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

　　9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

　　10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

　　12、办理市政府交办的其他工作事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，义亭镇部门预算包括：本级预算。

　　二、义亭镇2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于义亭镇2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，义亭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。

　　（二）关于义亭镇2020年收入预算情况说明

　　义亭镇2020年收入预算21326.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4237.25万元，占 19.9%；政府性基金收入15700万元，占 73.6 %；其他收入805万元，占3.8%；用历年结余弥补收支差额584.03万元，占 2.7 %。

　　（三）关于义亭镇2020年支出预算情况说明

　　义亭镇2020年支出预算15626.28万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务2433.29万元，公共安全7万元，社会保障和就业463.14万元，卫生健康支出450万元，城乡社区支出11578.5万元，农林水支出120万元，资源勘探信息等170万元,自然资源海洋气象等支出204.35万元，灾害防治及应急管理200万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2959.02万元，日常公用支出304.44万元，车改补贴40.74万元，事业公务交通费22.08万元，项目支出12300万元.

　　（四）关于义亭镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　义亭镇2020年财政拨款收支总预算21326.28万元。包括：一般公共预算拨款收入5626.28万元、政府性基金收入15700万元；支出包括：一般公共服务2433.29万元，公共安全7万元，社会保障和就业463.14万元，卫生健康支出450万元，城乡社区支出11578.5万元，农林水支出120万元，资源勘探信息等170万元,自然资源海洋气象等支出204.35万元，灾害防治及应急管理200万元。

　　（五）关于义亭镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　义亭镇2020年一般公共预算当年拨款5626.28万元，比2019年执行数下降952.12万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　支出包括：一般公共服务2433.29万元，占43.25%；公共安全7万元，占0.13%；社会保障和就业463.14万元，占8.23%；卫生健康支出450万元，占8%，城乡社区支出1578.5万元，占28.06%；农林水支出120万元，占2.13%；资源勘探信息等170万元, 占3.02%；自然资源海洋气象等支出204.35万元，占3.63%；灾害防治及应急管理200万元，占3.55%；

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出5万元，主要用于人大支出。

　　2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1960.05万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务240.24万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目方面的支出。

　　4．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

　　5．一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务18万元，主要用于各级统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　6．一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务20万元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　7．一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出5万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

　　8．一般公共服务支出-档案事物-其他档案事物事务5万元，主要用于档案管理建设方面的支出。

　　9．一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出5万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

　　10．一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出50万元，主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。

　　11.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出25万元，主要用于党建工作经费支出。

　　12.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出50万元，主要用于预备费支出。

　　13.公共安全支出-司法-基层司法业务支出7万，主要用于镇政府司法调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

　　14.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行30万元，主要用于社会事务服务工作经费支出。

　　15．社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出110万元，主要用于其他民政管理事务支出。

　　16．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出182.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　17．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出90.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　18．社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出50万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

　　19.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出70万元，主要用于其他公共卫生服务项目支出。

　　20. 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助380万元，主要用于城乡居民大病医疗保险基金镇政府补助资金的支出。

　　21．城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出335万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　22.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出70万元，主要用于公共区域路灯照明支出。

　　23.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出20万元，主要用于创建全国文明城市支出。

　　24．城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1153.5万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

　　25．农林水支出-农业-农业生产支出补贴支出50万元，主要用于其他农业方面的支出。

　　26．农林水支出-农业-其他农业支出70万元，主要用于其他农业事业单位的支出。

　　27.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出170万元，其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　28.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出204.35万元，主要用于国土人员经费支出。

　　29.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出20万元，主要用于安全生产管理支出。

　　30. 灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出180万元，主要用于消防车购买等支出。

　　（六）关于义亭镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　义亭镇2020年一般公共预算基本支出3326.28万元，其中：

　　1.人员经费2959.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　2.公用经费304.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.个人定额交通补贴40.74万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　4、事业公务交通费22.08万元，主要用于事业人员公务出行支出。

　　（七）关于义亭镇2020年政府性基金预算支出情况说明

　　1.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出10000万元，主要用于美丽城镇建设、农村生活污水提标、道路、义乌江美丽城防工程等基础设施建设支出。

　　（八）关于义亭镇2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算20万元，主要用于接待上级部门及招商引资等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：已实行车改，无此项支出。（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年义亭镇本级的机关运行经费财政拨款预算304.44万元。

　　2.国有资产占有使用情况

　　2020年部门预算安排购置消防车1辆，单位价值286万元 。

　　3.绩效目标设置情况

　　2020年义亭镇和美乡村建设，农村生活污水管网提标改造、河道治理等50个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算及政府性基金当年拨款 11785万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　义乌市义亭镇人民政府

　　2020年2月20日

附件

2020绩效目标表.xls

附件

2020年预算公开表格8张.xls