义乌市供销联社（农合联）2020年部门预算
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330782000000/2020-201067
- 文件名称：
- 发布机构：
其他
- 成文日期：
2020-02-24
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2020-02-24 10:28
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一、义乌市供销联社（农合联）概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作的方针政策和决策部署，参与研究农村经济发展规划。
2.研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，统筹供销合作社系统改革和发展。
3.统筹供销合作社组织体系建设。维护供销合作社、农民合作经济组织及其社员（会员）的合法权益。承担市农民合作经济组织联合会执行委员会日常工作。
4.开展农业生产情况调研，参与制定扶农政策。指导农业主体开展合作，参与组织联办各种农民专业合作社和专业协会，协调推进农业社会化服务体系建设，促进现代农业发展。
5.统筹全市供销合作社业务活动，负责农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，搭建新农村现代流通网络体系。按照政府授权承担重要农业生产资料和防台防汛抗旱物资储备。
6.协助开展农村金融服务工作。负责农民资金互助会发展规划的制定及具体实施、协调推进工作。做好涉农政策性融资担保业务等相关工作。
7.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督全系统社有资产保值增值，对所属企业和基层供销社进行监管和政策指导。
8.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，义乌市供销联社（农合联）部门预算包括：本级预算。
二、义乌市供销联社（农合联）2020年部门预算安排情况说明
（一）关于义乌市供销联社（农合联）2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，义乌市供销联社（农合联）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：行政运行支出、社会保障和就业支出、其他农林水支出、商业流通事务支出、其他农业支出等。义乌市供销联社（农合联）2020年收支总预算1013.77万元。
（二）关于义乌市供销联社（农合联）2020年收入预算情况说明
义乌市供销联社（农合联）2020年收支总预算1013.77万元。
年收入预算1013.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1013.77万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于义乌市供销联社（农合联）2020年支出预算情况说明
义乌市供销联社（农合联）2020年支出预算1013.77万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出59.17万元；农林水支出951.58万元包括：行政运行629.52万元、其他农业农村支出322.06万元；其他商业流通事务支出3.02万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出626.8万元；日常公用支出43.88万元；个人交通补贴15.66万元，公共交通费2.35万元；项目支出325.08万元。
（四）关于义乌市供销联社（农合联）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
义乌市供销联社（农合联）2020年财政拨款收支总预算 1013.77万元。包括：一般公共预算拨款收入1013.77万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出59.17万元；农林水支出951.58万元（其中行政运行629.52万元、其他农业农村支出322.06万元）；其他商业流通事务支出3.02万元。
（五）关于义乌市供销联社（农合联）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
义乌市供销联社（农合联）2020年一般公共预算当年拨款1013.77万元，比2019年执行数减少3579.15万元，主要是2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出59.17万元，占5.84%；农林水支出951.58万元，占93.87%；其他商业流通事务支出3.02万元，占0.29%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出59.17万元——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保费支出39.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.72万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老支出。
（2）农林水支出——农业支出——行政运行629.52万元，主要用于供销联社机关行政人员的工资和日常公用经费等。
（3）农林水支出——农业支出——其他农业支出322.06万元，主要用于农资供应储备补贴专项资金、新增设备购置、党组织活动经费、公务招待费、法律顾问费、“三农类”政策性融资担保费补贴、农药废弃包装物回收处置专项等费用。
（7）商业服务业等支出——其他商业流通事务支出3.02万元，主要用于企业离休干部、军转干部经费。
（六）关于义乌市供销联社（农合联）2020年一般公共预算基本支出情况说明
义乌市供销联社（农合联）2020年一般公共预算基本支出1013.77万元，其中：
1.人员经费626.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费43.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.个人定额交通补贴15.66万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费2.35万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】
（七）关于义乌市供销联社（农合联）2020年政府性基金预算支出情况说明
义乌市供销联社（农合联）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于义乌市供销联社（农合联）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费预算2.25万元，与上年执行数相比下降44%，主要原因为2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局，该项支出费用减少。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要我单位没有因公出国（境）计划和实际工作需要，所以2020年我单位没有安排因公出国（境）的费用。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.25万元，比上年执行数下降44%。主要用于接待上级主管部门检查、指导工作人员和同行业来学习和经验交流人员等支出。减少的主要原因是2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，因本单位不设公务用车，所以没有公务用车购置费和运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年义乌市供销联社（农合联）的机关运行经费财政拨款预算43.88万元。与上年166.24万元对比，减少了278%，原因是2019年机构改革，原下属事业单位农技推广中心划转至农业农村局，减少了大量机关运行费用。
2.政府采购情况
2020年义乌市供销联社（农合联）政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元政府采购服务预算2万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，义乌市供销联社（农合联）共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2020年义乌市供销联社（农合联）有“三农类”政策性融资担保费补贴等3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款309.91万元。其中重点项目绩效目标2个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
义乌市供销合作社联合社
2020年2月24日
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