一、治堵办概况

　　（一）主要职能

　　根据市委、市政府和市治理城市交通拥堵工作领导小组部署，督促检查落实全省贯彻治堵工作有关政策、法规规章的执行情况，推动全省的治堵工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，治堵办预算为：本级预算。

　　二、治堵办2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于治堵办2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，治堵办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12.91万元。支出包括：基本支出：5.61万元，项目支出：7.30万元。治堵办2020年收支总预算12.91万元。

　　（二）关于治堵办2020年收入预算情况说明

　　治堵办2020年收入预算12.91万元，其中：一般公共预算拨款收入 12.91万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占 0%；专户资金 0万元，占 0%；……；上年结转 0万元，占 0%。

　　（三）关于治堵办2020年支出预算情况说明

　　治堵办2020年支出预算12.91万元。

　　1.按支出功能分类，包括行政运行支出5.61万元、其他公路水路运输支出7.30万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出 0万元，日常公用支出5.61万元，项目支出7.30万元。

　　（四）关于治堵办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　治堵办2020年财政拨款收支总预算 12.91万元。包括：一般公共预算拨款收入12.91万元、政府性基金收入 0万元；支出包括：行政运行支出5.61万元，其他公路水路运输支出7.30万元。

　　（五）关于治堵办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　治堵办2020年一般公共预算当年拨款 12.91万元，比2019年执行数增加7.63万元，主要是项目经费增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行5.61万元，占43%；其他公路水路运输支出7.30万元，占57%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）交通运输公路水路运输行政运行支出5.61万元，主要用于办公经费、伙补助、差旅费、其他商品和服务支出。

　　（2） 交通运输公路水路运输其他公路水路运输7.3万元，主要用于公众绿色出行统计制度、公务接待。

　　（六）关于治堵办2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　治堵办2020年公共预算基本支出5.61万元，其中：

　　1.人员经费 0万元，办公人员均为各成员单位抽调。

　　2.公用经费 5.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

　　3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴0万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费 0.48万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】

　　（七）关于治堵办2020年政府性基金预算支出情况说明

　　治堵办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于治堵办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。与上年持平。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 0.3万元，比上年执行数增长100%。增长的主要原因是上年0接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元。与上年持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年治堵办的机关运行经费财政拨款预算 5.61万元。

　　2.政府采购情况

　　2020年治堵办政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，治堵办共有车辆 0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年治堵办有0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

治堵办２０２０年部门预算表.xls