义乌市委政法委2020年部门预算
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330782000000/2020-201069
- 文件名称：
- 发布机构：
其他
- 成文日期：
2020-02-24
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2020-02-24 12:35
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一、义乌市委政法委概况
（一）主要职能（略）
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市委政法委部门预算包括：委本级预算、委属事业单位预算。
二、义乌市委政法委2020年部门预算安排情况说明
（一）关于义乌市委政法委2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，义乌市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业等支出。2020年收支总预算821.05万元。
（二）关于义乌市委政法委2020年收入预算情况说明
义乌市委政法委2020年收入预算821.05万元：为一般公共预算拨款收入821.05万元，占100%；
（三）关于义乌市委政法委2020年支出预算情况说明
义乌市委政法委2020年支出预算821.05万元。
1.按支出功能分类，公共安全支出759.16万元、社会保障和就业支出61.89万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出596.62万元，日常公用支出86.22万元，项目支出138.22万元。
（四）关于义乌市委政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
义乌市委政法委2020年财政拨款收支总预算821.05 万元。为：一般公共预算拨款收入821.05 万元；支出包括：公共安全支出759.16万元、社会保障和就业支出61.89万元。
（五）关于义乌市委政法委2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
义乌市委政法委2020年一般公共预算当年拨款821.05万元，比2019年执行数增加385.46万元，主要是基本支出增加：政法委在编人员经费（往年在公安局列支）由政法委编制预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）759.16万元，占92.46%；社会保障和就业支出（类）61.89万元，占7.54%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务620.94万元，主要用于行政事业在职人员经费；临时人员经费；行政、事业、退休人员、借用人员办公经费、体检、伙食补贴、定额交通补贴等。
（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务10万元，主要用于维稳工作专项支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务40万元，主要用于平安建设工作专项支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务20万元，主要用于综治工作专项支出。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务10万元，主要用于政法队伍建设工作专项支出。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务10万元，主要用于扫黑除恶专项工作经费支出。
（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务40万元，主要用于平安宣传专项工作经费支出。
（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务0.7万元，主要用于更新设备购置经费支出。
（9）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务0.52万元，主要用于党组织活动经费支出。
（10）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务7万元，主要用于政法委公务接待费专项支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务61.89 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
（六）关于义乌市委政法委2020年一般公共预算基本支出情况说明
义乌市委政法委2020年一般公共预算基本支出682.84万元，其中：
1.人员经费612.03万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、职业年金缴费等。
2.公用经费49.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。
3.定额车辆经费0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.个人定额交通补贴17.51万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费3.59万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】
（七）关于义乌市委政法委2020年政府性基金预算支出情况说明
义乌市委政法委2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于义乌市委政法委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费预算7万元，与上年执行数相比增长13.58%，主要原因：考虑上级来义检查考核指导人员用餐及来义学习考察兄弟县市人员用餐等因素。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0万元。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长13.58%。主要原因：考虑上级来义检查考核指导人员用餐及来义学习考察兄弟县市人员用餐等因素。主要用于接待各级政法委来义检查、指导工作及其他省市兄弟单位来义考察学习交流等公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年义乌市委政法委的机关运行经费财政拨款预算 86.21万元。与上年相比，基本持平。（2019年义乌市委政法委的机关运行经费财政拨款预算 88.18万元）。
2.政府采购情况
2020年义乌市委政法委政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，是三台打印机更新设备购置。政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，义乌市委政法委及所属各预算单位实际共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信车0辆、一般执法执勤车0辆、行政执法专业车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2020年义乌市委政法委共有8个专项工作经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款131.22万元。分别为：
1）平安工作经费预算安排40万元，绩效目标：“平安义乌”创建达标，获“平安金鼎”。
2）综治工作经费预算安排20万元，绩效目标：基层综治基础更加规范，矛盾纠纷排查化解更加有效，社会治安状况不断好转。
3）维稳工作经费预算安排10万元，绩效目标：确保社会面总体稳定。
4）平安宣传经费预算安排40万元，绩效目标：印制平安宣传资料20万册，群众平安建设参与率、满意率提升。
5）政法队伍建设经费预算安排10万元，绩效目标：年度内按期完成二期政法中层干部业务培训，参训率达98%以上，满意率达90%以上。
6）扫黑除恶专项工作经费预算安排10万元，绩效目标：扫黑宣传全市覆盖率100%，全市社会面稳定。
7）更新设备购置经费预算安排0.7万元，绩效目标：按期完成采购计划，保障业务处室各项工作开展。
8）党组织活动经费预算安排0.52万元，绩效目标：完成年度内党组织各项活动开展。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
2020年预算公开表格.xlsx