一、义乌邮政管理局概况

经浙江省邮政管理局与义乌市政府商议，报国家邮政局和中央编办批准，在义乌市设立义乌邮政管理局，为浙江省邮政管理局派出机构。

（一）主要职能

1.贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政业服务标准，研究拟订本市邮政业发展规划并组织实施；

2.承担义乌市行政区域内邮政监管责任，推动建立覆盖义乌市城乡的邮政普遍服务体系，推进建立和完善普遍服务和特殊服务保障机制，并监督执行；

3.依法监管义乌市行政区域内邮政、快递、邮政用品用具、集邮等邮政市场；

4.负责义乌市行政区域内邮政行业安全生产监管，负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全；

5.负责义乌市行政区域内邮政行业统计、经济运行分析及信息服务，依法监督邮政行业服务质量；

6.承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌邮政管理局部门预算包括局本级、下属事业单位义乌邮政业发展中心的预算。

二、义乌邮政管理局2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于义乌邮政管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌邮政管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入225.30万元、上年结转0万元；支出包括：交通运输支出209.30万元，社会保障和就业支出16.00万元。义乌邮政管理局2020年收支总预算为450.60万元。

（二）关于义乌邮政管理局2020年收入预算情况说明

义乌邮政管理局2020年收入预算225.30万元，其中：一般公共预算拨款收入225.30万元，占100%；上年结转0万元。

（三）关于义乌邮政管理局2020年支出预算情况说明　　义乌邮政管理局2020年支出预算225.38万元。

1.按支出功能分类，包括交通运输支出209.30万元，社会保障和就业支出16.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出191.22万元，日常公用支出16.86万元，公共交通费3.36万元，项目支出    13.83万元。

（四）关于义乌邮政管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌邮政管理局2020年财政拨款收支总预算450.60万元。包括：一般公共预算拨款收入225.30万元；支出包括：交通运输支出209.30万元，社会保障和就业支出16.00万元。

（五）关于义乌邮政管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌邮政管理局2020年一般公共预算当年拨款225.30万元，比2019年执行数增加了0.52万元，主要是人员经费支出有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出209.30万元，占92.90%；社会保障和就业支出16.00万元，占7.10%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务10.66万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.33万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（2）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）事务209.30万元，主要用于事业人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。

（六）关于义乌邮政管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌邮政管理局2020年一般公共预算基本支出211.44万元，其中：

1.人员经费191.22万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费16.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、伙食补助费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元。

4.个人定额交通补贴0万元。

5.公共交通费3.36万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌邮政管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

义乌邮政管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌邮政管理局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年执行数增加（或减少）0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。    

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务0万元。

（八）关于义乌邮政管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算0.7万元，与上年执行数相比增加21.68%，主要原因为随着义乌快递业务量的持续攀升，县级市业务量已远超部分大城市，义乌快递行业监管工作受到全国瞩目，来学习和交流的单位增多，公务接待需求增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.7万元，比上年执行数增长21.68%。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流等相关人员公务活动支出。增加的主要原因是随着义乌快递业务量的持续攀升，县级市业务量已远超部分大城市，义乌快递行业监管工作受到全国瞩目，来学习和交流的单位增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌邮政管理局的机关运行经费财政拨款预算  16.86万元。与上年预算对比增加1.22万元，增加的主要原因为机关日常运营的成本增加。

2.政府采购情况

2020年义乌邮政管理局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，义乌邮政管理局及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌邮政管理局有邮政监管业务费等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年预算公开表格（义乌邮政管理局）.zip