一、残联概况

义乌市残联成立于1991年，1998年从副局级升格为正局级，2002 年从民政局脱钩单列，建立了党组，配备了专职理事长。

（一）主要职能

1、 密切联系全市残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求， 全心全意为残疾人服务。

2、 团结、教育全市残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、 宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划 ，发挥综合、协调、咨询、服务作用 ，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作 。

7、 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、 联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者 。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联的部门预算包括：残联本级预算、下属事业单位残疾人劳动就业服务所和残疾人康复中心预算。

二、残联2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市残联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。残联2020年收支总预算6219.41万元。

（二）关于残联2020年收入预算情况说明

残联2020年收入预算7710.73万元，其中：一般公共预算拨款收入6314.73万元，占81.89%；政府性基金预算322万元，占4.18%；上级补助收入1074万元，占13.93%。

（三）关于残联2020年支出预算情况说明

残联2020年支出预算7710.73万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7328.53   万元、其他支出382.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出549.92万元，日常公用支出40.97万元，个人交通补贴7.02万元，公共交通费5.85万元，项目支出7106.97万元。

（四）关于残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

残联2020年财政拨款收支总预算6636.73万元。包括：一般公共预算拨款收入8314.73万元和政府性基金预算收入322万元；支出包括：社会保障和就业支出6314.73万元和其他支出322万元。

（五）关于残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联2020年一般公共预算当年拨款7328.53万元，比2019年执行数7397.1万元减少了68.57万元，主要是人员公用经费和部分项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7328.53万元，占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出36.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出18.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）296.22万元，主要用于行政单位的运行支出。 

（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）149.01万元，主要用于残疾人康复中心人员和办公经费以及残疾儿童康复补助、残疾人医疗补助等经费支出。 

（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）795.23万元，主要用于市残疾人劳动就业服务所人员和办公经费以及残疾人救济、意外伤害险、教育、培训、就业、创业等项目经费支出。

（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）5万元，主要用于组织残疾人开展文体活动支出。

（7）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）5680万元，主要用于发放残疾人三项补贴。

（8）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）348.87万元，主要用于残疾人专职委员公益性岗位补贴、购买服务岗位经费、残疾人动态更新及收入状况监测等项目。

（六）关于残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

残联2020年一般公共预算基本支出603.76万元，其中：

1.人员经费558.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费32.757万元，主要包括：办公费、工会经费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴7.02万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费5.853万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动或组织残疾人集体参加各类活动等方面。

（七）关于残联2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

残联2020年政府性基金预算当年拨款382.2万元，比2019年执行数94.5万元增加287.7万元，主要是因为一般公共预算安排数减少了。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）382.2万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务382.2万元，主要用于残疾人康复补助。

（八）关于残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年残联一般公共预算“三公”经费预算3.15万元，与上年执行数相比增长81.03%，主要原因为组织残疾人文体活动会有所增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数0万元增长0 %。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次，与上年相比持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.15万元，比上年执行数1.74万元增长81.03 %。主要用于组织残疾人开展文体活动、残疾人动态更新及上级部门来义调研指导工作等支出，增加的主要原因是组织残疾人的活动会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数0万元增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年残联本级、残疾人康复中心、残疾人劳动就业服务所等2家下属单位的机关运行经费财政拨款预算53.84万元。与上年预算数53.93万元相比，基本持平。

2.政府采购情况

2020年残联各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，残联及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年残联有三项补贴等11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7092.7万元。其中重点项目绩效目标5个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年市残联预算公开绩效目标表.xlsx

附件

1 收支预算总表_80.xlsx