义乌丝路新区管理委员会2020年部门预算
| 您当前所在位置： | 首页 |
|
- 信息索引号：
330782000000/2020-201078
- 文件名称：
- 发布机构：
其他
- 成文日期：
2020-02-24
- 公开方式：
主动公开
点击关闭详细目录信息
发布时间：2020-02-24 16:45
访问次数:
字体大小：大 中 小
一、义乌丝路新区管理委员会概况
（一）主要职能
1.贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，负责统筹丝路新区的整体开发建设。
2.负责编制丝路新区中长期发展规划、发展重点和具体建设目标，制定丝路新区工作规划和年度实施计划。
3.负责做好丝路新区总体规划、详细规划、专项规划的编制和管理，负责规划项目的报批。
4.负责丝路新区项目的谋划，以及招商政策的拟订，做好招商引资和全程代办服务工作。
5.负责丝路新区项目的建设和管理，协调督促代建单位抓好工程建设的质量、进度和安全；协助相关街道做好土地征用、拆迁安置等政策处理工作。
6.负责福田、稠城、江东等三个街道辖区内重大商贸服务业企业（不包括物流）的招商引资、规划审核及项目的建设服务、政策兑现及项目落地后的相关配套基础设施建设。
7.负责全市范围内重大金融企业的招商引资、政策兑现及项目落地后的相关配套服务建设等工作。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，义乌丝路新区管理委员会是独立的预算单位。
二、义乌丝路新区管理委员会2020年部门预算安排情况说明
（一）关于义乌丝路新区管委会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，义乌丝路新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。义乌丝路新区管理委员会2020年收入预算29414.69万元，支出预算26170.19万元，结转下年3244.5万元。
（二）关于义乌丝路新区管理委员会2020年收入预算情况说明
义乌丝路新区管理委员会2020年收入预算29414.69万元，其中：一般公共预算拨款收入8047.19万元，占27.36%；政府性基金收入21367.5万元，占72.64%。
（三）关于义乌丝路新区管理委员会2020年支出预算情况说明
义乌丝路新区管理委员会2020年支出预算26170.19万元，结转下年3244.5万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出425.8万元，社会保障和就业支出66.88万元，城乡社区支出20677.51万元，资源勘探信息等支出5000万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出685.36万元，日常公用支出65.92万元，个人交通补贴8.22万元，公共交通费支出8.43万元，项目支出25402.26万元。
（四）关于义乌丝路新区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
义乌丝路新区管理委员会2020年财政拨款收入预算29414.69万元，包括：一般公共预算拨款收入8047.19万元、政府性基金收入21367.5万元。支出预算26170.19万元，包括：包括一般公共服务支出425.8万元，社会保障和就业支出66.88万元，城乡社区支出20677.51万元，资源勘探信息等支出5000万元。结转下年3244.5万元。
（五）关于义乌丝路新区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
义乌丝路新区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款6170.19万元，比2019年执行数增加866.04万元，主要是支持中小企业发展和管理支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出425.8万元，占6.9%；社会保障和就业支出66.88万元，占1.09%；其他城乡社区支出677.51万元，占10.98 %，资源勘探信息等支出5000万元，占81.03%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）425.8万元，主要用于行政人员经费、公用经费等基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项） 44.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）事务677.51万元，主要用于事业人员经费支出和专项业务等项目支出。
（5）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）5000万元，主要用于金融小镇招商政策兑现支出和企业招商政策兑现支出。
（六）关于义乌丝路新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
义乌丝路新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出767.92万元，其中：
1.人员经费685.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；
2.公用经费65.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.个人定额交通补贴8.22万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费8.42万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】
（七）关于义乌丝路新区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
义乌丝路新区管理委员会2020年政府性基金预算当年拨款20000万元，比2019年执行数增加16596.62万元，主要是政府投资基本建设项目增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出类（类）20000万元，占93.6%；结转下年1367.5万元，占6.4%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务20000万元，主要用于涌金大道工程等项目的基本建设支出。
（八）关于义乌丝路新区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费预算10万元，与上年执行数相比增长98.41%，主要原因为招商引资的工作量增加、无因公出国（境）安排。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100 %。主要用于各部门单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无因公出国（境）安排。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增加173.97%。主要用于接待招商客户等支出。增加的主要原因是招商引资的工作量增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2020年义乌丝路新区管理委员会机关运行经费财政拨款预算65.92万元。与上年对比增长56.28%，主要原因是借用人员增加。
2.政府采购情况
2020年义乌丝路新区管理委员会各单位政府采购预算总额6万元，其中政府购买服务6万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，义乌丝路新区管委会及所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2020年义乌丝路新区管理委员会有规划编制费、招商引资专项、创建及清扫保洁相关费用、创建省级特色小镇专项经费、大通路工程、基础设施建设补助、金融小镇招商政策兑现、企业招商政策兑现、未来城区块基础设施建设工程、涌金大道工程、道路及项目建设拆迁过渡费、出让地块三线搬迁工程、金融商务区配套工程、文化中心一、二、四号道路人行道维修工程)等14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5485万元。其中重点项目绩效目标14个、预算安排资金25215万元。具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件
附件