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    113307820026090208/2020-114164

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    城西街道

  • 成文日期:

    2020-02-25 00:00:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市城西街道2020年预算说明
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发布时间:2020-02-25 09:06

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  一、城西街道办事处概况

  (一)主要职能

  1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

  2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

  3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

  4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

  5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

  6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

  7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

  8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

  9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障各种经济组织合法权益。

  10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

  12.办理市政府交办的其他工作事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,城西街道办事处预算包括:本级预算。

  二、城西街道办事处2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于城西街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,城西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。城西街道办事处2020年收入总预算28218.63万元,支出总预算23429.07万元,结转下年4789.56万元。

  (二)关于城西街道办事处2020年收入预算情况说明

  城西街道办事处2020年收入预算28218.63万元,其中:一般公共预算收入4018.63万元,占14.24%;政府性基金收入15700万元,占55.64%;其他收入8500万元,占30.12%。

  (三)关于城西街道办事处2020年支出预算情况说明

  城西街道办事处2020年支出预算23429.07万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务4643.12万元,农林水支出120万元,城乡社区支出1941.93万元,公共安全支出95.3万元,医疗卫生与计划生育支出385万元,社会保障和就业支出417.42万元,国土资源气象等支出15万元,国防支出30万元,资源勘探电力信息等支出25万元,交通运输支出198.2万元,社区居委会补助40.1万元,预备费20万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2831.58万元,日常公用支出291.38万元,个人交通补贴43.92万元,公共交通费22.08元,项目支出20240.1万元。

  (四)关于城西街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  城西街道办事处2020年财政拨款收支总预算23429.07万元。包括:一般公共预算财政拨款收入7729.07万元、政府性基金预算财政拨款收入15700万元;支出包括:一般公共服务4643.12万元,农林水支出120万元,城乡社区支出1941.93万元,公共安全支出95.3万元,医疗卫生与计划生育支出385万元,社会保障和就业支出417.42万元,国土资源气象等支出15万元,国防支出30万元,资源勘探电力信息等支出25万元,交通运输支出198.2万元,社区居委会补助40.1万元,预备费20万元。

  (五)关于城西街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  城西街道2020年一般公共预算当年拨款7729.07万元,比2019年执行数减少369.49万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务4643.12 万元,农林水支出120万元,城乡社区支出1941.93万元,公共安全支出95.3万元,医疗卫生与计划生育支出385万元,社会保障和就业支出417.42万元,国土资源气象等支出15万元,国防支出30万元,资源勘探电力信息等支出25万元,交通运输支出198.2万元,社区居委会补助40.1万元,预备费20万元。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)

  及相关机构事务-行政运行1937.98万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务993.84万元,主要用于单位临时人员经费及伙食补助支出。

  (3)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务290万元,主要用于接待群众来信来访方面的支出。

  (4)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出286万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  (5)一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动69万元,主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  (6)一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出18万元,主要用于其他财政事务方面的支出。

  (7)一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3万元,主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

  (8)一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出120万元,主要用于其他中国共产党事务方面的支出。

  (9)一般公共服务支出-安全监管支出-其他安全监管支出150万元,主要用于其他生产安全监管事务方面的支出。

  (10)一般公共服务支出-其他城乡社区公共设施支出-其他其他城乡社区公共设施支出30万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出。

  (11)一般公共服务支出-其他消防事务支出-其他消防事务支出165万元,主要用于其他消防事务方面的支出。

  (12)一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出5万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

  (13)一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出3万元,主要用于其他人大事务支出。

  (14)一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3万元,主要用于其他中国共产党统战部门事务方面的支出。

  (15)一般公共服务支出-文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出300万元,主要用于其他宣传、文化、体育部门事务方面的支出。

  (16)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出40万元,主要用于其他扫黑除恶专项支出。

  (17)农林水支出-农业-其他农业支出120万元,主要用于其他农业方面的支出。

  (18)城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生320万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

  (19)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出502.2万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

  (20)城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1119.73万元,主要用于其他城乡社区方面的支出。

  (21)公共安全支出-司法-基层司法业务95.3万元,主要用于各级司法行政部门基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

  (22)医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出85万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。

  (23)医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助300万元,主要用于新型农村合作医疗的财政补助支出。

  (24)社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出150万元,主要用于民政日常管理事务方面的支出。

  (25)社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  (26) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保障缴费支出171.66万元,主要用于机关事业单位基本养老保障缴纳支出。

  (27) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出85.76万元,主要用于机关事业单位职业年金缴纳支出。

  (28)国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治15万元,主要用于国土资源管理等方面的支出。

  (29)国防支出-其他国防支出-其他国防支出30万元,主要用于其他国防方面的支出。

  (30)资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出25万元,主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

  (31)交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出198.2万元,主要用于其他交通运输支出。

  (32)社区居委会补助支出-社区居委会补助支出-基层政权和社区建设支出40.1万元,主要用于社区居委会支出。

  (33)预备费-预备费20万元,主要用于日常不可预见费用的支出。

  (六)关于城西街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

  城西街道2020年一般公共预算基本支出3188.97万元,其中:

  1.人员经费2831.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  2.公用经费291.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

  3.个人定额交通补贴43.92万元,主要用于公务人员公务出行支出。

  4.公共交通费22.08万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2017]28 号)】

  (七)关于城西街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  城西街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款15700万元,比2019年执行数减少623.1万元。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出15700万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设10983万元,主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

  (2)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出4652万元,主要用于小城镇环境综合整治、市政配套项目支出。

  (3)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出 65万元,主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  (八)关于城西街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算30万元,主要用于公务招待餐费、住宿费等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年城西街道办事处机关运行经费财政拨款预算 291.38万元。

  2.政府采购情况

  2020年城西街道办事处各单位政府采购预算总额11458万元,其中:政府采购工程预算9595万元、政府采购服务预算1863万元。

  3.国有资产占有使用情况

  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2020年城西街道办事处所在50万元以上项目均实行绩效目标管理。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

  6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件下载:2020年预算公开表格

  附件下载:绩效目标表


附件

2020年预算公开表格8张.xls


附件

2020年项目(专项资金)绩效目标表_10.xlsx

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