一、红十字会概况

（一）主要职能

1.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）部门预算单位构成

红十字会部门预算为局本级预算。

二、红十字会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于红十字会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。红十字会2020年收支总预算267.88万元。

（二）关于红十字会2020年收入预算情况说明

红十字会2020年收入预算267.88万元，其中：一般公共预算拨款收入155.46万元，占58.03%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金112.42万元，占41.97%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于红十字会2020年支出预算情况说明

红十字会2020年支出预算267.88万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出155.46万元、其他支出112.42万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出133.74万元，日常公用支出8.11万元，个人交通补贴3.12万元，公共交通费0.47万元，项目支出122.45万元。

（四）关于红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市红十字会2020年财政拨款收支总预算155.46万元。包括：一般公共预算拨款收入155.46万元；支出包括：社会保障和就业支出155.46万元。

（五）关于红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2020年一般公共预算当年拨款155.46万元，比2019年执行数减少55.29万元，主要是2019年存在年中追加预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出155.46万元,占100%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务8.11万元，主要用于单位职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.06万元，用于单位职工职业年金缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务133.27万元，主要用于单位人员经费支出以及保障机构正常运转，完成日常工作任务的公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）事务10.03万元，主要用于日常赈济业务费、公务接待费、救济费、应急救护培训、志愿者队伍管理及活动保障经费支出。

（六）关于红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2020年一般公共预算基本支出145.43万元，其中：

1.人员经费133.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费8.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴3.12万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费0.47万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2019]28 号）】

（七）关于红十字会2020年政府性基金预算支出情况说明

红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于红十字会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算0.45万元，与上年执行数相比下降10%，主要原因为响应国家厉行节俭的号召。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.45万元，比上年执行数下降10%，主要用于接待市域外同行来考察调研学习交流，各级领导检查指导工作和接待造干捐献者亲属等支出。减少的主要原因是响应国家厉行节俭的号召。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市红十字会的机关运行经费财政拨款预算8.11万元。与上年预算相比增加了16.19%，增加的主要原因是行政人员人数增加。

2.政府采购情况

2020年义乌市红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，义乌市红十字会有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市红十字会有专项基金救助、红十字应急救护培训、红十字志愿者队伍管理及活动保障经费、赈济专项业务费、红十字救援队建设5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121.92万元。

其中，重点项目绩效项目1个，具体项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

2020年预算公开表格.xls

附件

2020年项目（专项资金）绩效目标表(1).xls