一、双江湖新区管理委员会概况

（一）主要职能

1、贯彻执行上级党委、政府的方针政策，负责统筹新区的整体开发建设。

2、负责编制新区中长期发展规划、发展重点和具体建设目标，制定新区工作规划和年度实施计划。

3、负责编制新区总体规划、详细规划、专项规划，拟订产业发展政策和计划，经批准后组织实施。

4、负责新区项目谋划，以及招商引资政策的拟定并实施，负责新区内投资促进、项目洽谈和全程服务工作。

5、负责新区项目的开发、建设和管理；负责在建工程、在建项目的企业服务、安全生产、环境保护工作。 

6、负责新区旅游公共服务与管理、应急管理、信息管理、对外营销推广宣传等工作；统筹协调区域交通管理、客流管理、行政执法、驻区服务等工作；协助市旅游行政主管部门开展旅游执法、行政许可、旅游安全工作。

7、负责高校及其相关的科研院所、创新平台、科技项目、人才等的引进、服务、管理等工作。

8、负责新区准入企业的招商引资、规划审核、政策兑现及项目落地后的相关配套基础设施建设；

9、负责协调新区的统计工作和年度目标考核。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，双江湖新区管理委员会部门预算包括：本级预算。

二、双江湖新区管理委员会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于双江湖新区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，双江湖新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出等支出。双江湖新区管委会2020年收入总预算 51248.10万元，支出总预算10348.10万元。

（二）关于双江湖新区管理委员会2020年收入预算情况说明

双江湖新区管理委员会2020年收入预算51248.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3648.10万元，占7.12%；政府性基金收入47600万元，占92.88%。专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于双江湖新区管理委员会2020年支出预算情况说明
　　双江湖新区管理委员会2020年支出预算10348.10万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出419.15万元、社会保障和就业支出50.43万元、城乡社区支出9858.40万元、自然资源海洋气象等支出20.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出509.50万元，日常公用支出55.76万元，定额交通补贴7.26万元，事业公务交通费5.28万元，行政事业发展专项支出4795.30万元，基建项目支出4975万元。

（四）关于双江湖新区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

双江湖新区管理委员会2020年财政拨款收入总预算 51248.10万元，支出总预算10348.10万元，结余40900万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3648.10万元、政府性基金收入47600万元；支出包括：一般公共服务支出419.15万元，社会保障和就业支出50.43万元，城乡社区支出9858.40万元，自然资源海洋气象等支出20.11万元。

（五）关于双江湖新区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

双江湖新区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款  3648.10万元，主要是体制收入和专项补助拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出419.15万元，占11.49%；社会保障和就业支出50.43万元，占1.38%，城乡社区支出3158.40万元，占86.58%，自然资源海洋气象等支出20.11万元，占0.55%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）419.15万元，主要用于为保障管委会正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出，包括人员支出和日常公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.62万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.81万元。

（4）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)10万元，主要用于管委会公务接待支出。

（5）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)3148.40万元，主要用于保障管委会正常运转基本支出、双江湖新区核心区城市设计、景区日常管理、招商引资专项、双江水利枢纽工程勘察设计费等方面支出。

（6）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)20.11万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、日常公用支出等方面的支出。

（六）关于双江湖新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

双江湖新区管理委员会2020年一般公共预算基本支出  577.80万元，其中：

1.人员经费509.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、伙食补助费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费55.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴7.26万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费5.28万元，主要用于事业人员公务出行支出，部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于双江湖新区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

双江湖新区管理委员会2020年政府性基金预算当年拨款6700万元，比上年执行数增加（或减少）0万元，主要用于双江水利枢纽工程北京协同创新研究院浙江分院、中国计量大学、浙江大学一带一路医学院、中国科学院大学、复旦大学一院三基地、杭州电子科技大学等经费支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）6700万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)6550万元，主要用于双江水利枢纽工程建设征地移民安置规划设计费、北京协同创新研究院浙江分院经费、中国计量大学、浙江大学一带一路医学院、中国科学院大学、复旦大学一院三基地等经费支出。

（2）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)150万元，主要用于杭州电子科技大学、双江水利枢纽工程、双江湖水厂工程等支出。

（八）关于双江湖新区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算10万元，与上年执行数相比增长（下降）0%，主要原因：2020年双江湖新区管理委员会是由义乌市佛堂旅游度假区管委会和义乌市双江湖建设指挥部合并成立的，无上年执行数。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于各部门单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于招商引资接待等支出。增加（或减少）的主要原因：2020年双江湖新区管理委员会是由义乌市佛堂旅游度假区管委会和义乌市双江湖建设指挥部合并成立的，无上年执行数。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因：此项无，本单位已实行车改。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年双江湖新区管理委员会本级单位的机关运行经费财政拨款预算55.76万元。与上年预算无对比性，原因：双江湖管委会为新合并成立单位。

2.政府采购情况

2020年双江湖新区管理委员会政府采购预算总额3719.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3700万元、政府采购服务预算19.8万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，双江湖新区管理委员会共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年双江湖新区管理委员会有中国计量大学现代科技学院、浙江大学“一带一路”医学院、杭州电子科技大学义乌研究院、中国科学院大学一带一路研究院、复旦大学“一院三基地”、北京协同创新研究院浙江分院、双江湖水利枢纽工程、双江湖工业水厂、招商引资专项、双江水利枢纽工程勘察设计费、双江水利枢纽工程建设征地移民安置规划费、双江湖新区核心区城市设计等 12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 9635万元。其中重点项目绩效目标12个、预算安排资金 9635万元。具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

绩效目标表 .xls

附件

2020年预算公开表格8张.xls