义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算

一、义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会概况

（一）主要职能

1. 负责国家、省有关法律、法规、规章、政策和创新驱动发展战略在高新区的贯彻实施，拟订有关管理规定并组织实施。

2. 负责对福田街道、后宅街道、廿三里街道和苏溪镇、大陈镇相应规划区块的综合统筹工作；负责高新区发展战略、政策的研究，组织争创国家级高新技术产业园区。

3. 负责编制高新区经济发展规划，制定相关政策；负责编制高新区产业发展规划，制定产业准入指导目录、项目准入标准、准入管理办法等相关政策并组织实施。

4. 负责福田街道、后宅街道、廿三里街道和苏溪镇、大陈镇开发范围内可用于科研院校、高新产业开发区块具体建设项目的开发、建设和管理工作。负责开发范围规划的编制；负责开发范围建设项目的建设管理和竣工验收工作，公用基础设施的建设和管理工作；负责开发范围内在建工程、在建项目的企业服务、安全生产、环境保护工作。

5. 负责开发范围内的招商引资规划并制定相关政策并组织实施；做好内外经贸统筹协调的相关管理工作，组织协调与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织等的联络与合作。

6. 负责推动高新区科技成果转化和产业化，做好知识产权管理、科技金融服务、创新创业联盟等高新产业类相关工作。

7. 负责协调高新区的统计工作和年度目标考核；做好高新区非公企业党建相关工作。

8. 负责高新区核心区块内企业的安全生产工作。接受市安监局业务指导，具体负责贯彻执行安全生产方面的法律、法规、规章等各项政策；负责组织、指导高新区核心区块内企业的安全生产宣传教育工作；负责拟订年度高新区核心区块内企业的安全生产考核标准并组织实施；负责组织开展安全生产监督检查、专项督查和安全生产专项整治工作，监督有关企业安全标准化的实施工作；负责协调解决或上报高新区核心区块内企业的安全生产中的重大问题，参与安全生产事故的调查处理并监督事故查处的落实情况，参与相关事故应急救援工作；承担安全生产应急值守、事故信息接报处置、事故统计工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会预算包括：义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会本级预算。

二、义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、用历年结余弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出、债务付息支出。义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年收支总预算144832.69万元。

（二）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年收入预算情况说明

义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年收入预算144832.69万元，其中：一般公共预算收入13929.69万元，占9.62%；政府性基金预算收入10920万元，占7.54%；用历年结余弥补收支差额119983万元，占82.84%。

（三）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年支出预算情况说明
　　义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年支出预算144832.69万元。

　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出699.28万元、科学技术支出2639万元、社会保障和就业支出114.13万元、城乡社区支出13589.47万元、资源勘探工业信息等支出120861.35万元、自然资源海洋气象等支出21.46万元、其他支出5900万元、债务付息支出1008万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1179.38万元、日常公用支出123.51万元、定额车辆经费2.09万元、个人交通补贴13.92万元、公共交通费13.44万元、项目支出143500.35万元。

（四）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年财政拨款收支总预算24849.69万元。包括：一般公共预算收入13929.69万元、政府性基金预算收入10920万元；支出包括：一般公共服务支出699.28万元、科学技术支出2639万元、社会保障和就业支出114.13万元、城乡社区支出10409.47万元、资源勘探工业信息等支出9958.35万元、自然资源海洋气象等支出21.46万元、债务付息支出1008万元。

（五）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款13929.69万元，比2019年增加9973.41万元，主要是超收分成增加的收入用于行政事业发展专项支出，增加的原因是：2020新引进项目政策兑现资金补助支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出699.28万元，占5.02%；社会保障和就业支出114.13万元，占0.82%；城乡社区支出497.47万元，占3.57%；资源勘探工业信息等支出9958.35万元，占71.49%；自然资源海洋气象等支出21.46万元，占0.15；科学技术支出2639万元，占18.95%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行699.28万元，主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.08万元，主要用于机关事业人员社保支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出38.05万元，主要用于机关事业人员职业年金支出。

（4）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出497.47万元，主要用于人员经费支出。

（5）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出9958.35万元，主要用于招商引资等相关支出。

（6）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行21.46万元，主要用于人员经费支出。

（7）科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出2639万元，主要用于北京义创空间运营费及政府智慧城市建设支出。

    （六）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出1332.34万元，其中：

1.人员经费1179.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费123.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人交通补贴13.92万元，主要用于行政人员公务出行支出。

5.公共交通费15.53万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面和事业人员公务出行支出。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年政府性基金预算当年拨款10920万元，比2019年执行数减少35901.42万元，主要用于基础设施建设，减少的原因是预计土地出让金分成减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出9912万元，占90.77%；债务付息支出1008万元，占9.23%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出5527万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出4385万元，主要用于基础设施建设支出。

（3）债务付息支出-地方政府专项债务付息支出-棚户区改造专项债券付息支出1008万元，主要用于棚户区改造专项债券付息支出。

（八）关于义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算50万元，与上年执行数相比增长13.71%，主要原因为招商引资任务加重，招商接待预算相应增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于各部门单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算50万元，比上年执行数上升23.15%。主要用于招商接待支出。增加的主要原因是招商引资任务加重，招商接待相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算123.51万元，比上年预算数减少22.81万元，主要原因是高校招引职能划转至双江湖管委会，人员编制减少。

2.政府采购情况

2020年义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会政府采购预算总额430万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算430万元、政府采购工程预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会有国家级高新区创建经费等26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3383.53万元。

其中重点项目绩效目标26个，预算安排资金143383.53万元。具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。 

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：2020年预算公开表格8张.xls

                       2020年预算公开绩效表.xls