义乌市气象局2020年部门预算

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信息索引号：
12330782471773341E/2020-51870
文件名称：
发布机构：
气象局
成文日期：
2020-02-26
公开方式：
主动公开

义乌市气象局2020年部门预算

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发布时间：2020-02-26 14:42

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一、义乌市气象局概况

　　（一）主要职能

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

　　3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

　　4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

　　5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

　　6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

　　7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

　　8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

　　9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

　　10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市气象局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位义乌市气象防灾减灾中心预算。

　　二、义乌市气象局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关义乌市气象局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，义乌市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。义乌市气象局2020年收支总预算654.72万元。

　　（二）关于义乌市气象局2020年收入预算情况说明

　　义乌市气象局2020年收入预算654.72万元，其中：一般公共预算拨款收入599.72万元，占91.6%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%；上级补助收入55万元，占8.4%。

　　（三）关于义乌市气象局2020年支出预算情况说明

　　义乌市气象局2020年支出预算654.72万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出42.13万元、自然资源海洋气象等支出612.59万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出348.96万元，日常公用支出33.87万元，个人交通补贴4.97万元，公共交通费6万元，项目支出260.92万元。

　　（四）关于义乌市气象局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　义乌市气象局2020年财政拨款收支总预算599.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入599.72万元；支出包括：社会保障和就业支出42.13万元、自然资源海洋气象等支出557.59万元。

　　（五）关于义乌市气象局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　义乌市气象局2020年一般公共预算当年拨款654.72万元，比2019年执行数增加24.36万元，主要是气象运行维持经费专项较2019年有所增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）42.13万元，占6.43%；自然资源海洋气象等支出（类）612.59万元，占93.57%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务28.09万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.04万元，主要用于缴纳单位职业年金。

　　（3）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）事务228.02万元，主要用于参公事业单位人员经费、公用经费及交通费用支出等。

　　（4）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）事务123.64万元，主要用于下属事业单位人员经费、公用经费及交通费用支出等。

　　（5）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）事务205.92万元，主要用于物业管理费、自动气象站维护保障、气象运行维持、气象防灾减灾、人工增雨运行维持等的支出。

　　（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他国土海洋气象等支出（项）事务55万元，主要用于2020年省公共气象服务专项建设支出。

　　（六）关于义乌市气象局2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市气象局2020年一般公共预算基本支出393.8万元，其中：

　　1.人员经费348.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　2.公用经费33.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

　　3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　4.个人定额交通补贴4.97万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.公共交通费6万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

　　（七）关于义乌市气象局2020年政府性基金预算支出情况说明

　　义乌市气象局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于义乌市气象局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年的一般公共预算“三公”经费预算1.8万元，比上年执行数下降9.09%。主要原因为预计接待人数有所减少。　　　

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于各部门单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的0%主要原因是义乌市气象局2019、2020年均未安排人员公务出国（境）。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数下降9.09%。主要用于接待上级单位及其他县市气象部门来义调研、考察等费用支出。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是我单位已实行车改。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年义乌市气象局本级及下属单位义乌市气象防灾减灾中心的机关运行经费财政拨款预算33.87万元。与上年预算对比增加13.61%，主要原因是人员增加。

　　2.政府采购情况

　　2020年义乌市气象局各单位政府采购预算总额29.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.5万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，义乌市气象局及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

2020年义乌市气象局有气象运行维持经费、浙江卫视《天气预报》栏目合同、2020年省级公共气象服务专项3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款177.5万元。

其中重点项目绩效目标3个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

　　三、名词解释