一、上溪镇人民政府概况

（一）主要职能

1. 促进经济发展

2. 维护社会稳定

3. 做好公共服务

4. 加强社会管理

5. 巩固基层政权

6. 完成其他事项

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，上溪镇人民政府部门预算包括：本级预算和基建预算。

二、上溪镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于上溪镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，上溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。上溪镇人民政府2020年,收入总预算22024.44万元，支出总预算22024.44万元。

（二）关于上溪镇人民政府2020年收入预算情况说明

上溪镇人民政府2020年收入预算22024.44万元，其中：一般公共预算拨款收入5707.18万元，占25.91%；政府性基金预算收入16000万元，占72.65%；用历年结余弥补收支差额317.26万元，占1.44%。

（三）关于上溪镇人民政府2020年支出预算情况说明
　　上溪镇人民政府2020年支出预算22024.44万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出2849.89万元、国防支出35万元、公共安全支出123万元、文化旅游体育与传媒支出83.4万元、社会保障和就业支出440.34万元、卫生健康支出488万元、节能环保支出29.6万元、城乡社区支出14039.66万元、农林水支出61万元、交通运输支出8万元、商业服务业等支出70万元、自然资源海洋气象等支出195.01万元、灾害防治及应急管理支出166万元、其他支出59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3239.71万元，日常公用支出340.43万元，个人交通补贴44.94万元，公共交通费27.36万元，项目支出18372万元。

（四）关于上溪镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

上溪镇人民政府2020年财政拨款收入总预算20707.18万元。包括：一般公共预算拨款收入5707.18万元、政府性基金收入16000万元。

支出总预算20707.18万元，包括：一般公共服务支出2532.63万元、国防支出35万元、公共安全支出123万元、文化旅游体育与传媒支出83.4万元、社会保障和就业支出440.34万元、卫生健康支出488万元、节能环保支出29.6万元、城乡社区支出14039.66万元、农林水支出61万元、交通运输支出8万元、商业服务业等支出70万元、自然资源海洋气象等支出195.01万元、灾害防治及应急管理支出166万元、其他支出59万元。

（五）关于上溪镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上溪镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款5707.18万元，比2019年执行数增加600.43万元，主要是2020年一般公共服务支出、城乡社区支出项目有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2532.63万元、占44.38%，国防支出35万元、占0.61%，公共安全支出123万元、占2.16%，文化旅游体育与传媒支出83.4万元、占1.46%，社会保障和就业支出440.34万元、占7.72%，卫生健康支出488万元、占8.55%，节能环保支出29.6万元、占0.51%，城乡社区支出1416.19万元、占24.81%，农林水支出61万元、占1.07%，交通运输支出8万元、占0.14%，商业服务业等支出70万元、占1.23%，自然资源海洋气象等支出195.01万元、占3.42%，灾害防治及应急管理支出166万元、占2.91%，其他支出59万元、占1.03%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出10万元，主要用于其他人大事务支出。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1970.19万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务274.44万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务24万元，主要用于日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

（5）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出10万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

（6）一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务20万元，主要用于其他人力资源事务方面的支出。

（7）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务11万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（8）一般公共服务支出-商贸服务-招商引资支出20万元，主要用于招商引资方面的支出。

（9）一般公共服务支出-档案事务支出-其他档案事务支出40万元，主要用于其他档案事务的支出。

（10）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出10万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（11）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出50万元，主要用于其他中国共产党事务方面的支出。

（12）一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全管理事务10万元，主要用于食品安全管理方面的支出。

（13）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出83万元，主要用于其他一般公共服务的支出。

（14）国防支出-其他国防支出-其他国防支出35万元，主要用于其他国防方面的支出。

（15）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出123万元，主要用于消防车购买等支出。

（16）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动70万元，主要用于桃花坞文化活动支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出13.4万元，主要用于其他文化活动支出。

（18）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设72万元，主要用于2个社区建设方面的支出。

（19）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出60万元，主要用于民政部门法制建设、政策宣传、开展社会事务等方面的支出。

（20）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出190.28万元，主要用于单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（21）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出95.06万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（22）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务23万元，主要用于居家养老补助支出。

（23）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生支出70万元，主要用于补助镇卫生院支出。

（24）卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助375万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（25）卫生健康支出-其他文书健康支出-其他卫生健康支出43万元，主要用于其他卫生和健康方面支出。

（26）节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出29.6万元，主要用于镇环境卫生管理支出。

（27）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出20万元，主要用于相关事业人员的基本支出。

（28）城乡社区支出-城乡社区管理事-其他城乡社区管理事务支出50万元，主要用于其他城乡社区管理事务的支出。

（29）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出10万元，主要用于其他城乡社区公共设施的支出。

（30）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1336.20万元，主要用于镇事业人员等相关支出。

（31）农林水支出-农业-其他农业支出30万元，主要用于对其他农业方面的支出.

（32）农林水支出-林业和草原-森林资源管理支出20万元，主要用于林业资源保护支出。

（33）农林水支出-水利-其他水利支出11万元，主要用于其他水利方面的支出。

（34）交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出8万元，主要用于镇交通管理方面支出。

（35）商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出8万元，主要用于镇商业管理方面支出。

（36）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出167.01万元，主要用于镇国土人员支出。

（37）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源利用与保护支出28万元，主要用于土地资源保护支出。

（38）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出55万元，主要用于安全生产管理支出。

（39）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出11万元，，主要用于其他安全生产及应急支出。

（40）灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出100万元，主要用于镇消防车购买等支出。

（41）其他支出-其他支出-其他支出59万元，主要反映不能划分到具体功能科目中的支出。

    （六）关于上溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

上溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3652.44万元，其中：

1.人员经费3239.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费340.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.个人交通补贴44.94万元，主要用于公务员公务出行支出。

4.公共交通费27.36万元，主要用于事业人员公务出行支出。

（七）关于上溪镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市财政局2020年政府性基金预算当年拨款16000万元，比2019年执行数减少7255万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出16000万元，占 100%。

3.         政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 （1）城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出700万元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出万元4750万元，主要用于道路建设支出。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出11180万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（八）关于上溪镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算19万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待上级部门及村干部等支出。减少的主要原因单位接待村干部预算人次减少。

3.公务用车购置及运行维护费：已经实行车改，无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年上溪镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算2372万元。

2.政府采购情况

2020年上溪镇人民政府各单位政府采购预算总额158万元，其中：政府采购货物预算48万元，消防设备采购100万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，上溪镇人民政府及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，消防车3辆、洒水车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2020年上溪镇人民政府有智慧应急安全站、民政工作经费等43个项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020预算公开表格8张.xlsx

2020年项目绩效表.xls