义乌市稠江街道2020年部门预算

　　一、稠江街道概况

　　（一）主要职能

　　1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

　　2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

　　3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

　　4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

　　5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，稠江街道部门预算包括：本级预算。

　　二、稠江街道2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于稠江街道2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，稠江街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出。2020年预算收大于支，结转下年21379.53万元。

　　（二）关于稠江街道2020年收入预算情况说明

　　稠江街道2020年收入预算42602.68万元，其中：一般公共预算拨款收入8452.68万元，占19.84%；政府性基金预算收入34150万元，占80.16%。

　　（三）关于稠江街道2020年支出预算情况说明

　　稠江街道2020年支出预算21223.15万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3423.52万元、国防支出100万元、公共安全支出28万元、社会保障和就业支出857.54万元、卫生健康支出415万元、城乡社区支出16027.35万元、农林水支出70万元、资源勘探信息等支出100万元、自然资源海洋气象等支出201.74万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3278.82万元，日常公用支出323万元,个人交通补贴44.04万元，公共交通费22.56万元，项目支出17554.73万元。

　　（四）关于稠江街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　稠江街道2020年财政拨款收大于支，转结下年21379.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8452.68万元、政府性基金预算收入34150万元；支出包括：一般公共服务支出3423.52万元、国防支出100万元、公共安全支出28万元、社会保障和就业支出857.54万元、卫生健康支出415万元、城乡社区支出16027.35万元、农林水支出70万元、资源勘探信息等支出100万元、自然资源海洋气象等支出201.74万元。

　　（五）关于稠江街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　稠江街道2020年一般公共预算当年拨款8452.68万元，比2019年执行数增加1983.38万元，主要是行政事业发展经费等增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）3423.52万元，占47.4%；国防支出（类）100万元，占1.38%；公共安全支出（类）28万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）857.54万元，占11.87%；卫生健康支出（类）415万元，占5.75%，城乡社区支出（类）2027.35万元，占28.07%；农林水支出（类）70万元，占0.97%；资源勘探信息等支出（类）100万元，占1.38%；自然资源海洋气象等支出（类）201.74万元，占2.79%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出20万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

　　（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2628.12万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、雇员及临时人员经费（街道补）、村干部报酬、设备购置费等经费。

　　（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务311.4万元，主要用于临时人员工资及伙食费（市财政出资）等支出。

　　（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务80万元，主要用于信访维稳等费用。

　　（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120万元，主要用于办公楼危房改造及物业管理支出。

　　（6）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务24万元，主要用于街道统计购买服务。

　　（7）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出150万元，主要用于街道党建带群团各项活动经费。

　　（8）国防支出-其他国防支出-其他国防支出100万元,主要用于征兵、统战、双拥等工作经费。

　　（9）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出90万元，主要用于街道不可预见费。

　　（10）公共安全支出-司法-基层司法业务28万元，主要用于司法调解经费。

　　（11）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设554.73万元，主要用于社区居委会办公经费及人员经费。

　　（12）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保障缴费支出100.94万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

　　（13）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出201.87万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

　　（14）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出100万元，主要用于公共卫生、计划生育目标责任制考核经费。

　　（15）卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助290万元，主要用于城乡居民大病医疗保险经费。

　　（16）卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务25万元，主要用于敬老院支出、老龄支出、民政社会救助、慰问及困难经费。

　　（17）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出590万元，主要用于文物保护、监管中心运行经费、文体、教育、宣传、社会治安综合治理等工作。

　　(18)城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施200万元，主要用于办公楼危房改造修缮费用。

　　（19）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1237.35万元，主要用于事业人员工资奖金及公务交通费。

　　（20）农林水支出-农业-其他农业支出70万元，主要用于农业农村工作经费。

　　（21）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出100万元，主要用于经济发展工作经费。

　　（22）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行201.74万元，主要用于国土人员经费、公用经费。

　　（六）关于稠江街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　稠江街道2020年一般公共预算基本支出3668.42万元，其中：

　　1.人员经费3278.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　2.公用经费323万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.定额车辆经费0万元，无公务用车。

　　4.个人交通补贴44.04万元，主要用于公务人员公务出行支出。

　　5.事业公务交通费22.56万元，主要用于事业人员的交通费。

　　（七）关于稠江街道2020年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　稠江街道2020年政府性基金预算当年拨款34150万元，比2019年执行数增加22948万元，主要是土地出让补助增加。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　征地和拆迁补偿支出250万元，占1.79%；城市建设支出10930万元，占78.07%；农村基础设施建设支出2820万元，占20.14%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出250万元，主要用于各项重点工程政策处理费用。

　　（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出10930万元，主要用于街道绿化、截污纳管、老小区提升改造、稠江中心卫生院公共卫生楼建设、市场化保洁及清掏服务、各中心站点建设及运行、设计费、小城镇综合整治等费用。

　　（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出2820万 元，主要用于村社区道路及配套建设、养老服务中心建设、美丽乡村建设、新农村建设、农村自来水管及污水管网改造、农田水利及复垦等费用。

　　（八）关于稠江街道2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年未安排因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长33%。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引资工作及各项重点工程征迁工作。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年未安排公务用车购置及运行维护费

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年稠江街道机关运行经费财政拨款预算7223.15万元。

　　2.政府采购情况

　　2020年稠江街道各单位政府采购预算总额2630万元，其中：政府采购货物预算777万元、政府采购工程预算758万元、政府采购服务预算1095万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，稠江街道共有车辆3辆，其中消防车3辆。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年稠江街道50万元以上的项目均实行绩效目标管理，涉及当年拨款17404.73万元。

附件

2020年预算绩效表.xls

附件

2020年预算公开表格8张.xls