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    113307820026099284/2020-124413

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    稠江街道

  • 成文日期:

    2020-02-26 11:33:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市稠江街道2020年部门预算
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发布时间:2020-02-26 11:33

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                                              义乌市稠江街道2020年部门预算

  一、稠江街道概况

  (一)主要职能

  1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

  2. 负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

  3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

  4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

  5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,稠江街道部门预算包括:本级预算。

  二、稠江街道2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于稠江街道2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,稠江街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出。2020年预算收大于支,结转下年21379.53万元。

  (二)关于稠江街道2020年收入预算情况说明

  稠江街道2020年收入预算42602.68万元,其中:一般公共预算拨款收入8452.68万元,占19.84%;政府性基金预算收入34150万元,占80.16%。

  (三)关于稠江街道2020年支出预算情况说明

  稠江街道2020年支出预算21223.15万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3423.52万元、国防支出100万元、公共安全支出28万元、社会保障和就业支出857.54万元、卫生健康支出415万元、城乡社区支出16027.35万元、农林水支出70万元、资源勘探信息等支出100万元、自然资源海洋气象等支出201.74万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3278.82万元,日常公用支出323万元,个人交通补贴44.04万元,公共交通费22.56万元,项目支出17554.73万元。

  (四)关于稠江街道2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  稠江街道2020年财政拨款收大于支,转结下年21379.53万元。收入包括:一般公共预算拨款收入8452.68万元、政府性基金预算收入34150万元;支出包括:一般公共服务支出3423.52万元、国防支出100万元、公共安全支出28万元、社会保障和就业支出857.54万元、卫生健康支出415万元、城乡社区支出16027.35万元、农林水支出70万元、资源勘探信息等支出100万元、自然资源海洋气象等支出201.74万元。

  (五)关于稠江街道2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  稠江街道2020年一般公共预算当年拨款8452.68万元,比2019年执行数增加1983.38万元,主要是行政事业发展经费等增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)3423.52万元,占47.4%;国防支出(类)100万元,占1.38%;公共安全支出(类)28万元,占0.39%;社会保障和就业支出(类)857.54万元,占11.87%;卫生健康支出(类)415万元,占5.75%,城乡社区支出(类)2027.35万元,占28.07%;农林水支出(类)70万元,占0.97%;资源勘探信息等支出(类)100万元,占1.38%;自然资源海洋气象等支出(类)201.74万元,占2.79%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出20万元,主要用于人大政协党代表活动经费。

  (2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2628.12万元,主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、雇员及临时人员经费(街道补)、村干部报酬、设备购置费等经费。

  (3)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务311.4万元,主要用于临时人员工资及伙食费(市财政出资)等支出。

  (4)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务80万元,主要用于信访维稳等费用。

  (5)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出120万元,主要用于办公楼危房改造及物业管理支出。

  (6)一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务24万元,主要用于街道统计购买服务。

  (7)一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出150万元,主要用于街道党建带群团各项活动经费。

  (8)国防支出-其他国防支出-其他国防支出100万元,主要用于征兵、统战、双拥等工作经费。

  (9)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出90万元,主要用于街道不可预见费。

  (10)公共安全支出-司法-基层司法业务28万元,主要用于司法调解经费。

  (11)社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设554.73万元,主要用于社区居委会办公经费及人员经费。

  (12)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保障缴费支出100.94万元,主要用于行政事业人员养老保险支出。

  (13)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出201.87万元,主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

  (14)卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出100万元,主要用于公共卫生、计划生育目标责任制考核经费。

  (15)卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助290万元,主要用于城乡居民大病医疗保险经费。

  (16)卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务25万元,主要用于敬老院支出、老龄支出、民政社会救助、慰问及困难经费。

  (17)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出590万元,主要用于文物保护、监管中心运行经费、文体、教育、宣传、社会治安综合治理等工作。

  (18)城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施200万元,主要用于办公楼危房改造修缮费用。

  (19)城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1237.35万元,主要用于事业人员工资奖金及公务交通费。

  (20)农林水支出-农业-其他农业支出70万元,主要用于农业农村工作经费。

  (21)资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出100万元,主要用于经济发展工作经费。

  (22)自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行201.74万元,主要用于国土人员经费、公用经费。

  (六)关于稠江街道2020年一般公共预算基本支出情况说明

  稠江街道2020年一般公共预算基本支出3668.42万元,其中:

  1.人员经费3278.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  2.公用经费323万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  3.定额车辆经费0万元,无公务用车。

  4.个人交通补贴44.04万元,主要用于公务人员公务出行支出。

  5.事业公务交通费22.56万元,主要用于事业人员的交通费。

  (七)关于稠江街道2020年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  稠江街道2020年政府性基金预算当年拨款34150万元,比2019年执行数增加22948万元,主要是土地出让补助增加。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  征地和拆迁补偿支出250万元,占1.79%;城市建设支出10930万元,占78.07%;农村基础设施建设支出2820万元,占20.14%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出250万元,主要用于各项重点工程政策处理费用。

  (2)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出10930万元,主要用于街道绿化、截污纳管、老小区提升改造、稠江中心卫生院公共卫生楼建设、市场化保洁及清掏服务、各中心站点建设及运行、设计费、小城镇综合整治等费用。

  (3)城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出2820万 元,主要用于村社区道路及配套建设、养老服务中心建设、美丽乡村建设、新农村建设、农村自来水管及污水管网改造、农田水利及复垦等费用。

  (八)关于稠江街道2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年未安排因公出国(境)费用。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算20万元,比上年执行数增长33%。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引资工作及各项重点工程征迁工作。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年未安排公务用车购置及运行维护费

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年稠江街道机关运行经费财政拨款预算7223.15万元。

  2.政府采购情况

  2020年稠江街道各单位政府采购预算总额2630万元,其中:政府采购货物预算777万元、政府采购工程预算758万元、政府采购服务预算1095万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,稠江街道共有车辆3辆,其中消防车3辆。

  4.绩效目标设置情况

  2020年稠江街道50万元以上的项目均实行绩效目标管理,涉及当年拨款17404.73万元。


附件

2020年预算绩效表.xls


附件

2020年预算公开表格8张.xls

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