政府信息公开
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    11330782002609266A/2020-36396

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    交通局

  • 成文日期:

    2020-02-26

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市交通运输局2020年部门预算
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发布时间:2020-02-26 14:49

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一、义乌市交通运输局概况

(一)主要职能

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略,牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理。促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设,协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责公路、水路、城际轨道交通基础设施管理和维护工作。

4. 负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通运营。负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

5. 负责道路、水路和公路行业安全生产和应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资和紧急客运运输。负责公路网络运行监测和协调。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门制定交通领域科技发展规划,组织实施重大交通科技项目,推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责全市国防交通领域相关工作。

9. 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低道路货运行业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,交通运输局部门预算包括:局本级预算、道路运输管理局、公路管理局、公路养护与应急保障中心、交通工程质量安全监督管理站和隧道管理所单位预算。

二、交通运输局2020年部门预算安排情况说明  (一)关于交通运输局2020年收支预算情况总体说明        

按照综合预算的原则,交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金、上级补助收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、节能环保支出、交通运输支出、其他支出等支出。交通运输局2020年收支总预算144140.93万元。

(二)关于交通运输局2020年收入预算情况说明

交通运输局2020年收入预算144140.93万元,其中:一般公共预算拨款收入12102.53万元,占8.40%;政府性基金收入116117.71万元,占80.56%;专户资金2581.55万元,占1.79%;上级补助收入(省补渠道)10336万元,占7.17%;上年结转3003.15万元,占2.08%。

(三)关于交通运输局2020年支出预算情况说明  交通运输局2020年支出预算144140.93万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出478.20万元、社会保障和就业支出636.17万元、节能环保支出1001.73万元、城乡社区支出8117.71万元、交通运输支出23325.57万元、其他支出110581.55万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7131.21万元,日常公用支出605.82万元,定额车辆经费282.50万元,个人交通补贴73.56万元,公共交通费74.73万元,项目支出135973.12万元。

(四)关于交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局2020年财政拨款收支总预算128220.24万元。包括:一般公共预算拨款收入12102.53万元、政府性基金收入116117.71万元;支出包括:公共安全支出478.20万元、社会保障和就业支出636.17万元、城乡社区支出8117.71万元、交通运输10988.16万元、其他支出108000万元。

(五)关于交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局2020年一般公共预算当年拨款28023.22万元,比2019年执行数减少12506.50万元,主要是部分项目支出调整为政府性基金拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出(类)478.20万元,占1.71%;社会保障及就业支出(类)636.17万元,占2.27%;节能环保支出(类)1001.73万元,占3.57%;交通运输支出(类)23325.57万元,占83.24%;其他支出(类)2581.55万元,占9.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务478.20万元,主要用于公路安保经费和安全管理经费。

(2)社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务424.11万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障及就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务212.06万元,主要用于人员职业年金缴费支出。

(4)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)事务1001.73万元,主要用于节能减排支出。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)事务1766.86万元,主要用于人员工资、公用经费等基本支出。

(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)事务3186.85元,主要用于公路养护管理人员工资及公用经费等基本支出和农村公路、国省道小修保养及日常养护支出等项目支出。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)事务3251.48万元,主要用于运输管理人员工资、公用经费等基本支出和公路附属设施安装及修复、公路标志标线工程、物业管理等项目支出。  (8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)事务14228.52万元,主要用于交通运输发展专项资金、工程质量安全检测等项目支出。

(9)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)事务391.87万元,主要用于国家公路网命名编号调整支出。

(10)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)事务500万元,主要用于出租车油改气补助支出。

(11)其他支出(类)其他专项支出(款)征地调节金支出(项)事务1815万元,主要用于杭金衢高速公路义乌段增设东河互通工程征迁费。

(12)其他支出(类)其他专项支出(款)绿化专项资金(项)事务766.55万元,主要用于公路绿化养护经费。

(六)关于交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局2020年一般公共预算基本支出8167.81万元,其中:

1.人员经费7131.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2.公用经费605.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费282.50万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴73.56万元,主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费74.73万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2016]28 号)】

(七)关于交通运输局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2020年政府性基金预算当年拨款116117.71万元,比2019年执行数增加22196.51万元,主要是增加金义东城际轨道交通项目支出预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类) 8117.71 万元,占6.99%;其他支出(类)108000 万元,占93.01 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务8117.71万元,主要用于杭金衢高速公路义乌境收费站棚改扩建工程、农村公路大中修、农村公路提升改造、危桥修复改造工程等。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务38000万元,主要用于城乡公交一体化财政补助及义乌境内高速公路通行费补助。

(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)事务70000万元,主要用于金义东城市轨道交通项目。

(八)关于交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算290.4万元,与上年执行数相比下降3.52%,主要原因为缩减公务接待费预算。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年未安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算7.9万元,比上年预算数减少60.5%。主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。减少的主要原因是预算系统指标录入时公务接待费6万元预算漏项,需追加调整。调整后预算数比上年预算数略有下降。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算282.50万元,比上年执行数下降3.73%。无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出282.50万元,主要用于道路运输管理局、公路管理局和公路养护与应急保障中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年基本持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年交通运输局及所属各预算单位的机关运行经费财政拨款预算1036.6万元。与上年预算相比增加1.52%,基本与上年持平。

2.政府采购情况

2020年交通运输局各单位政府采购预算总额1348.81万元,其中:政府采购货物预算115.96万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1232.85万元(主要用于购买公路保洁、绿化养护等服务)。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,交通运输局所属各预算单位共有车辆107辆,其中,机要通信用车7辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车37辆、其他用车32辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算安排购置车辆1辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年交通运输局所属各预算单位有义乌境内高速公路通行费补助、城乡公交一体化财政补助等35个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3613.21万元,政府性基金当年拨款115919.94万元,省补助资金10336万元。其中重点项目绩效目标150个,具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

义乌市交通局2020年部门预算公开表(汇总).xlsx