一、义乌市妇女联合会概况

（一）主要职能

1. 围绕市委市政府中心工作，通过各种形式来宣传贯彻党的路线、方针、政策，做党的宣传员和服务员；

2. 充分发挥妇联组织优势，致力提高妇女素质，以“巾帼建功”、“双学双比”、“文明家庭”等活动为载体，发挥妇女在“世界小商品之都”建设中的作用；

3.推动妇女儿童规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市妇女联合会部门预算包括：市妇联本级预算。

二、义乌市妇女联合会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市妇女联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。义乌市妇女联合会2020年收支总预算277.22万元。

（二）关于义乌市妇女联合会2020年收入预算情况说明

义乌市妇女联合会2020年收入预算277.22万元，其中：一般公共预算拨款收入252.12万元，占90.95%；专户资金0万元，占0%；上级补助收入24万元，占8.65%；上年结转1.10万元，占0.4%。

（三）关于义乌市妇女联合会2020年支出预算情况说明

义乌市妇女联合会2020年支出预算277.22万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出263.93万元、社会保障和就业支出13.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出149万元，日常公用支出18.42万元，个人交通补贴3.9万元，公共交通补贴0.59万元，项目支出105.22万元。

（四）关于义乌市妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市妇女联合会2020年财政拨款收支总预算252.12万元。包括：一般公共预算拨款收入252.12万元；支出包括：一般公共服务支出238.83万元、社会保障和就业支出13.29万元。

（五）关于义乌市妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市妇女联合会2020年一般公共预算当年拨款277.22万元，比2019年执行数减少189.94万元，主要是下属单位梅园幼儿园转教育系统。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）263.93万元，占95.20%；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出13.29万元，占6.99%，占4.80%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务158.61万元，主要用于市妇联的人员经费和公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务105.32万元，主要用于市妇联的双学双比、巾帼建功、妇保、廉政教育、三八活动、市场带百村活动、妇女儿童发展、平安家庭创建、农村老妇代会主任慰问、全国和省级三八红旗手慰问、“五美文明家庭”创建经费、浪漫七夕、微信网站维护、婚调委专项资金、基层妇女组织建设等项目支出。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务8.86万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.43万元，主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（六）关于义乌市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出171.90万元，其中：

1.人员经费149.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3.定额车辆经费0万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴3.90万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费0.59万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌市妇女联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

义乌市妇女联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于义乌市妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算4万元，与上年执行数相比增长9.9%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数增长9.9%。主要用于全国各地妇联来料加工组团服务及上级、兄弟县（市、区）妇联来义调研、考察、培训等接待支出。增加的主要原因是预计接待人数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算18.42万元。比2019年预算数减少31.7万元，主要原因是控制经费支出，节约机关运行经费，下属事业单位隶属关系划转至教育系统。

2.政府采购情况

2020年义乌市妇女联合会各单位政府采购预算总额1万元，中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，义乌市妇女联合会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市妇女联合会有家庭教育指导服务费等8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 100.22万元。其中重点项目绩效目标0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。