义乌市人力资源和社会保障局2020年部门预算
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330782000000/2020-201096
- 文件名称：
- 发布机构：
其他
- 成文日期：
2020-02-26
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2020-02-26 13:53
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一、义乌市人力资源和社会保障局概况
（一）主要职能
义乌市人力资源和社会保障局（以下简称“人社局”）是市政府工作部门，属财政全额拨款单位。主要职责是:
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3、承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。
5、会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6、统筹拟订全市劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。
7、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，人社局部门预算包括：局本级预算和局属市社会保险管理处、劳动监察大队、就业创业管理服务中心、人才管理服务中心、农村社会养老保险管理处、人力资源和社会保障信息中心、人事考试院、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院等10个全额预算事业单位，以及人力资源产业园管理委员会办公室1个临时机构。
二、人社局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于人社局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出和其他支出。人社局2020年收支总预算74889.23万元。
（二）关于人社局2020年收入预算情况说明
人社局2020年收入预算74889.23万元，其中：一般公共预算拨款收入36090.77万元，占48.2%；专户资金35870万元，占47.9%；上级补助收入163万元，占0.2%；上年结转2765.46万元，占3.7%。
（三）关于人社局2020年支出预算情况说明
人社局2020年支出预算74889.23万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1255.66万元、社会保障和就业支出35513.57万元、节能环保支出2250万元、其他支出35870万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4496.8万元，日常公用等支出368.03万元，项目支出70024.4万元。
（四）关于人社局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
人社局2020年财政拨款收支总预算36090.77万元。包括：一般公共预算拨款收入36090.77万元；支出包括：一般公共服务支出1255.66万元、社会保障和就业支出34835.11万元。
（五）关于人社局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
人社局2020年一般公共预算当年拨款36090.77万元，比2019年执行数减少20424.93万元，主要是因机构改革，不再承担医疗保障、外国专家服务、公务员管理、退役军人事务等职能。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1255.66万元，占3.48%；社会保障和就业支出（类）34835.11万元，占96.52%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出类人力资源事务款行政运行项349.22万元，主要用于人员支出、日常公用支出等。
（2）一般公共服务支出类人力资源事务款引进人才费用项781万元，主要用于对我市经济社会发展急需的在职高层次人才和紧缺实用人才等的奖励补助、紧缺职业（工种）目录调研编制支出等。
（3）一般公共服务支出类人力资源事务款其他人力资源事务项支出125.44万元，主要用于人事考试、技能鉴定工作支出等。
（4）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款行政运行项3764.72万元，主要用于劳监大队、农保处、仲裁院、社保处、人才管理服务中心、局本级、就业创业管理服务中心等单位人员支出、日常公用支出等。
（5）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款综合业务管理497.2万元，主要用于社保基金监督专项支出、人力资源产业园房屋租赁补贴及产业园物业管理支出等。
（6）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款劳动保障监察27.91万元，主要用于劳动监察专项业务活动、业务培训、网格培训等。
（7）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款就业管理事务690.9万元，主要用于创业平台经费、创业活动补助经费、创业活动工作经费等
（8）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款信息化建设713.71万元，主要用于信息中心人员、公用经费支出、人力资源和社会保障业务短信费、系统与数据维护开发经费支出等。
（9）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款社会保险经办机构31.21万元，主要用于“最多跑一次”改革、社会保险服务标准化工作等社保各项业务经费支出。
（10）社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款劳动关系和维权41.38万元，主要用于仲裁院办案补助费、仲裁专项经费、专项业务培训费支出等。
（11）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出280.38万元，主要用于局机关及局属各单位基本养老保险缴费支出。
（12）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出140.19万元，主要用于局机关及局属各单位职业年金缴费支出。
（13）社会保障和就业支出类就业补助款其他就业补助支出399万元，主要用于就业补助支出。
（14）社会保障和就业支出类财政对基本养老保险基金的补助款财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出16488.5万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
（15）社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出11760万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（六）关于人社局2020年一般公共预算基本支出情况说明
人社局2020年一般公共预算基本支出4864.83万元，其中：
1.人员经费4496.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等。
2.公用经费232.76万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
3.定额车辆经费6万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.个人定额交通补贴103.07万元，主要用于公务人员公务出行支出。
5.公共交通费26.2万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》义财预[2016]28号】
（七）关于人社局2020年政府性基金预算支出情况说明
人社局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于人社局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费预算27.38万元，与上年执行数相比下降14.84%，主要原因是严格控制公务接待标准和经费。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%，与上年持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算21.38万元，比上年执行数减少4.77万元。主要用于接待上级部门和相关业务部门等支出，减少原因是严格控制公务接待标准和经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元，主要用于劳动监察大队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年局本级及下属单位的机关运行经费财政拨款预算232.76万元，与上年预算对比减少了减少164.82万元，原因是部门职能划分，医保和公务员相关人员划转至医保局和组织部。
2.政府采购情况
2020年人社局各单位政府采购预算总额176.97万元，其中：政府采购货物预算41.97万元，政府采购服务预算135万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，人社局及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆，行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020年人社局有人才住房保障政策兑现资金等26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27976.3万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
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附表5：2020年部门一般公共预算基本支出预算表（05）.xls
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附表8：2020年一般公共预算“三公”经费表（08）.xls
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