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    330782000000/2020-201100

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    其他

  • 成文日期:

    2020-02-26

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    主动公开

义乌市市场发展委员会2020年部门预算公开
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发布时间:2020-02-26 16:23

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一、义乌市市场发展委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关港口、口岸、物流工作的方针、政策、法律、法规,拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施。

2.根据市国民经济和社会发展总体目标和规划,编制陆港、口岸及物流产业的发展战略、中长期发展规划并组织实施。

3.承担陆港、口岸、物流产业的行政管理、协调指导、监督检查工作,协调建立运行保障机制,推进行业规范发展。

4.统筹协调“义新欧”铁路项目建设管理和发展,推进铁路国际集装箱货运班列常态化运行。

5.加强陆港服务功能拓展和创新,负责协调公路、铁路、航空等物流平台的建设、通道的开通,推进多式联运发展。

6.负责陆港、口岸、物流产业的对外交流和区域合作工作,牵头协调陆港、口岸、物流重大项目的招商引资工作,组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理,协调推进重大物流项目建设。

7.协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区(监管场所)、口岸政策功能区的建设管理与发展;组织全市口岸系统的通关建设工作,负责口岸开放、临时开放申报工作;负责口岸建设项目论证、审查、报批工作。

8.组织、协调、监督口岸机构依法履行职责,协调处理有关口岸事务中的争议问题;组织有关部门开展联合行动,依法打击走私、偷渡等各种违法犯罪行为;指导走私、贩私大要案、疑难案的查处工作和突发事件的处置工作。

9.负责物流行业管理、指导、协调、督查工作,负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广,规范物流行业发展,指导和推动物流行业加快转型升级。

10.组织协调各有关部门开展物流行业联合执法和违法行为整治,并督促落实整改措施;受理社会投诉,调解处理行业纠纷。

11.负责陆港、口岸、物流发展态势监测、统计、分析工作,研究分析全市陆港、口岸、物流发展的重大问题,提出促进发展的政策建议,为市委市政府提供决策依据。

12.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求,层层落实安全生产责任制,在人、财、物等方面予以保障;加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,义乌市市场发展委员会部门预算包括:委本级预算、委下属服务中心预算。

二、义乌市市场发展委员会2020年部门预算安排情况说明  (一)关于义乌市市场发展委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市市场发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、其他支出等支出。义乌市市场发展委员会2020年收支总预算53046.7万元。

(二)关于义乌市市场发展委员会2020年收入预算情况说明

义乌市市场发展委员会2020年收入预算53046.7万元,其中:一般公共预算拨款收入5093.67万元,占9.6%;政府性基金收入38300万元,占72.2 %;上级补助收入6200万元,占11.69 %;上年结转3453.03万元,占6.51 %。

(三)关于义乌市市场发展委员会2020年支出预算情况说明 义乌市市场发展委员会2020年支出预算53046.7万元 。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4791.56万元;社会保障和就业支出95.11万元;农林水支出281万元;交通运输支出328.71万元;商业服务业等支出9250.32万元;其他支出38300万元等。

2.按支出用途分类,包括人员支出538.49万元,日常公用支出72.07万元,项目支出47610.87万元。

(四)关于义乌市市场发展委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市市场发展委员会2020年财政拨款收支总预算  43393.67万元。包括:一般公共预算拨款收入5093.67万元、政府性基金收入38300万元;支出包括:一般公共服务支出  4791.56万元;社会保障和就业支出95.11万元;商业服务业等支出207万元;其他支出38300万元。

(五)关于义乌市市场发展委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市市场发展委员会2020年一般公共预算当年拨款5093.67万元,比2019年执行数减少2588.85万元,主要市财政压减项目预算,从紧安排经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)4791.56万元,占94.07%;社会保障和就业支出95.11万元,占1.87%;商业服务业等支出207万元,占4.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)事务716.30万元,主要用于保障市场发展委本级正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)事务71.55万元,主要用于保障下属市场发展委员会服务中心正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)事务4003.71万元,主要用于物流、电商、会展、市场各线项目开展和专项资金补助。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务63.41万元,主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务31.70万元,主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

(6)商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项)事务207万元,主要用于义乌西牙交流基金会开展业务。

(六)关于义乌市市场发展委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市市场发展委员会2020年一般公共预算基本支出  1111.95万元,其中:

1. 人员经费1000.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等;

2.公用经费80.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出;

3.定额车辆经费0万元;

4.个人定额交通补贴21.54万元,主要用于公务人员公务出行支出;

5.公共交通费9.47万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2016]28 号)】

(七)关于义乌市市场发展委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市市场发展委员会2020年政府性基金预算当年拨款38300万元,比2019年执行数增加8905.71万元,主要是物流行业扶持资金支出规模增大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)38300万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务38300万元,主要用于扶持物流、会展、电商发展项目。

(八)关于义乌市市场发展委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算15.3万元,与上年执行数相比增长48.8%,增加的主要原因是随着各项业务深入开展,与上级和外省市有关部门的交流进一步加深。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算15.3万元,比上年执行数增长48.8%。主要用于接待外省市及上级有关部门前来指导、检查、交流工作等支出。增加的主要原因是随着各项业务深入开展,与上级和外省市有关部门的交流进一步加深。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。与上年执行数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市场发展委员会本级、市场发展委员会服务中心等下属单位的机关运行经费财政拨款预算80.45万元。与上年预算对比增加11.63%,原因是工作人员有所增加,业务全面开展。

2.政府采购情况

义乌市市场发展委员会2020年各单位政府采购预算总额2万元,其中:其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,市场发展委员会及所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年义乌市市场发展委员会有市场发展业务推进费、查验无问题企业费用减免补助资金、现代物流业发展扶持资金、电子商务专项扶持资金、扶持会展业发展专项资金、国际贸易“单一窗口”铁路运输项目试点系统设备租用经费、电商博览会经费、义乌西班牙交流基金会、数据运行维护保障经费等9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7848.5万元。

其中重点项目绩效目标9个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

市场发展委2020年项目绩效目标表.xls

附件

2020年部门预算公开表格.xls

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