一、义乌市行政服务中心管委会概况

（一）主要职能

1、负责对各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。

2、负责对全市便民服务工作体系的建设；负责对镇（街道）便民服务站的监督和业务指导；负责指导和督促村级便民服务中心建设。

3、负责日常工作管理、对各窗口及窗口工作人员的考核。

4、负责监督检查各窗口执行各项管理制度情况。

5、负责窗口的设置调整，以及服务内容、办事程序、运行制度等各项工作制度、管理制度的修改和解释工作。

6、负责对各窗口工作投诉举报的初步核查。

7、牵头行政审批制度改革工作，研究行政审批方式的创新，拟订并组织实施行政审批制度改革方案；负责全市行政审批工作的协调、管理和监督，负责行政审批违法违纪行为的初步核查。

8、研究完善公共资源配置、公共资产交易等领域的市场运行机制，推进公共资源交易统一集中管理。

9、负责公共资源交易平台的建设、组织、服务。逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则，规范市场主体的交易行为。

10、负责全市公共资源交易工作的指导、协调、综合监督、管理等职责；牵头建立公共资源交易联席会议制度和现场协调机制，研究处理和协调解决公共资源市场化配置过程中出现的问题。承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

11、负责全市涉行政审批中介机构综合监督、管理、指导、协调和服务。

12、负责本部门计算机办公平台与信息公共服务平台、系统的规划建设、实施与运行管理；负责本部门的各类电子资源信息统一管理、长效运行、共享和交换；负责计算机终端的硬件设备的管理与维护。

13、代办市域范围内投资项目的行政审批事项和公共服务事项；承担市政府、投资项目审批“三制”办理工作领导小组办公室交办的各项工作。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市行政服务中心管委会预算包括：部门本级预算及下属事业单位，包括义乌市行政服务中心电子监管办公室、义乌市政府采购中心、义乌市公共资源交易中心、义乌市投资项目审批代办服务中心。

二、义乌市行政服务中心管委会2020年部门预算安排情况说明　　

（一）关于义乌市行政服务中心管委会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市行政服务中心管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。义乌市行政服务中心管委会2020年收支总预算4981.77万元。

（二）关于义乌市行政服务中心管委会2020年收入预算情况说明

义乌市行政服务中心管委会2020年收入预算4981.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4951.48万元，占99.39%；上年结转30.29万元，占0.61 %。

(三)义乌市行政服务中心管委会2020年支出预算情况说明　　

义乌市行政服务中心管委会2020年支出预算4981.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4823.55万元、社会保障和就业支出158.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2049.92万元，日常公用支出616.67万元，个人交通补贴14.51万元，公共交通费20.9万元，项目支出2279.78万元。

（四）关于义乌市行政服务中心管委会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市行政服务中心管委会2020年财政拨款收支总预算4981.77万元。包括：一般公共预算拨款收入4951.48万元、上年结转30.29万元；支出包括：一般公共服务支出   4823.55万元、社会保障和就业支出158.22万元。

（五）关于义乌市行政服务中心管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市行政服务中心管委会2020年一般公共预算当年拨款4981.77万元，比2019年执行数增加795.1万元，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4823.55万元，占96.8 %；社会保障和就业支出158.22 万元，占3.2 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1528.29万元，主要用于行政中心管委会人员经费、定额公用和交通补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务1015.48万元，主要用于行政中心管委会下属事业单位的人员经费、定额公用和交通补贴等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2279.78万元，主要用于管委会及下属事业单位的项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.48万元，主要用于行政中心管委会及下属事业单位人员养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.74万元，主要用于行政中心管委会及下属事业单位人员职业年金缴费。

（六）关于义乌市行政服务中心管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市行政服务中心管委会2020年一般公共预算基本支出2701.99万元，其中：

1.人员经费2049.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费616.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额车辆经费0万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴14.51万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费20.9万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于义乌市行政服务中心管委会2020年政府性基金预算支出情况说明

义乌市行政服务中心管委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市行政服务中心管委会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算11.3万元，与上年执行数相比增长33.89%，主要原因为预计参观考察单位较多，导致公务接待费增长。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长(或下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算11.3万元，比上年执行数增长33.89 %。主要用于接待各级部门及全国兄弟单位的来访等支出。增加的主要原因是预计参观考察单位较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年义乌市行政服务中心管委会本级、义乌市行政服务中心电子监管办、义乌市政府采购中心、义乌市公共资源交易中心、义乌市投资项目审批代办服务中心等4家下属单位的机关运行经费财政拨款预算616.67万元。与上年预算对比，增加了85.2万元，主要原因为服务窗口临时人员增加。

2.政府采购情况

2020年义乌市行政服务中心管委会各单位政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，义乌市行政服务中心管委会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

义乌市行政服务中心管委会2020年有网上中介超市等24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2238.19万元。

其中重点项目绩效目标3个，具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

行政服务中心管委会2020年预算公开附表.xls

2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls