一、纪委（监委）概况

（一）主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作。负责检查并处理全市党组织、党员违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；必要时直接查处基层党组织管辖范围内比较重要或复杂的党纪案件。受理党员的控告和申诉；受理个人或单位对党员干部违纪行为的检举、控告；保护党员的正当权利和合法权益。负责变更或撤销下属党组织不适当的党纪处分决定。负责制定党风廉政建设和党纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员遵纪守法，为政清廉。负责对党的纪律检查工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；组织指导全市纪检监察系统干部的业务培训工作。 承办上级纪委和市委委托和交办的其它事项。  

2、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。（1）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。（2）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。（3）依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。  　 

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，纪委（监委）部门预算包括：委本级预算。

二、2020年部门预算安排情况说明

（一）关于纪委（监委）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，纪委（监委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。2020年收支总预算4711.64万元。

（二）关于纪委（监委）2020年收入预算情况说明

纪委（监委）2020年收入预算4711.64万元，其中：一般公共预算拨款收入4638.34万元，占98.44%；政府性基金收入0万元，占0%;专户资金收入0万元，占0%;上级补助收入9万元，占0.19%；上年结转64.3万元，占1.37%。

（三）关于纪委（监委）2020年支出预算情况说明

纪委（监委）2020年支出预算4711.64万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4319.77万元，社会保障和就业支出391.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3886.47万元，日常公用支出454.55万元，个人交通补贴99.52万元，公共交通补贴17.81万元，项目支出253.30万元。

（四）关于纪委（监委）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

纪委（监委）2020年财政拨款收支总预算4638.34万元。包括：一般公共预算拨款收入4638.34万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出4246.47万元，社会保障和就业支出391.87万元。

（五）关于纪委（监委）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4711.64万元，比2019年预算数减少1359.71万元，主要是项目经费和人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4319.77万元，占91.68%；社会保障和就业（类）支出391.87元，占8.32%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务4066.47万元，主要用于单位日常办公支出和人员工资、奖金等支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务253.30万元，主要用于大案要案查处、清廉商城建设经费、审查调查经费、巡察工作经费、纪检监察报刊征订费、公务招待费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）261.25万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.62万元 ，主要用于人员职业年金缴费支出等。

（六）关于纪委（监委）2020年一般公共预算基本支出情况说明

纪委（监委）2020年一般公共预算基本支出4458.34万元，其中：

1.人员经费3886.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等； 

2日常公用支出454.55元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 ；　

3.定额车辆经费 0 万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.个人定额交通补贴 99.52万元，主要用于公务人员公务出行支出。

5.公共交通费 17.80万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2016]28 号）】

（七）关于纪委（监委）2020年政府性基金预算支出情况说明

纪委（监委） 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于纪委（监委）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费预算5万元，与上年执行数相比增长390.2%，主要原因是预计公务接待人数增加，公务接待费比上年增加。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或 下降）0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长390.2%，主要用于接待上级纪检部门来义执行公务和其他地区纪检部门来义学习交流，增加的主要原因是计划接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年纪委（监委）本级机关运行经费财政拨款预算454.55万元。比2019年预算数减少180.87万元，主要原因是控制经费支出，节约机关运行经费，2020年不包括人员伙食费。

2.政府采购情况

2020年纪委（监委）各单位政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，纪委（监委）及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2020年纪委（监委）有城市廉洁发展和竞争力关系研究等 9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 184万元。其中重点项目绩效目标1个、具体每个项目绩效目标及预算安排详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件

纪委（监委）2020年项目（专项资金）绩效目标表.xls

附件

市纪委（监委）2020年预算公开附表.xls