一、义乌市公安局（汇总）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导并直接参与全市反恐怖工作。

3.组织、指导并直接参与危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力和恐怖、邪教组织进行侦控和基础调查工作。

4.主管经济、刑事犯罪等侦查工作，协助跨县市重大案件的侦破，开展全市公安技术侦查工作。

5.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会、游行、示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

6.主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在本市境内居留、旅游等有关管理工作。

7.维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

8.负责指导并依法监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.主管全市计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。

10.主管全市禁毒、缉毒工作，负责涉毒案件的侦查。

11.对被判处拘役、余刑在三个月以下的罪犯依法执行刑罚；对被判处剥夺政治权利在社会上服刑的罪犯依法开展监管工作；依法处理被判处管制，宣告缓刑，裁定假释、暂予监外执行等实施社区矫正罪犯的违法犯罪行为，并及时函告司法部门；管理市看守所、拘留所。

12.组织实施对来义的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13.组织开展流动人口的信息采集、居住登记、发证和日常检查管理服务及出租房屋登记工作。

14.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属行政单位决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市公安局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.公安局局本级；

2.义乌市公安局交通警察分局；

3.义乌市监管场所医务室。

二、义乌市公安局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市公安局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计120,936.23万元，与2019年度相比，收、支总计各增加20404.57万元，增长20.30%。主要原因是：人员经费上涨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计120,798.77万元；包括财政拨款收入120,750.1万元（其中，一般公共预算108,013.68万元，政府性基金预算12,736.42万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入48.67万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计120,808.46万元，其中基本支出87,777.83万元，占72.66%；项目支出33,030.63万元，占27.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计120,887.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20863.98万元，增长20.86%。主要原因是：人员经费上涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出108,023.36万元，占本年支出合计的89.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16421.95万元，增长17.93%。主要原因是：人员经费上涨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出108,023.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.55万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出102,837.5万元,占95.2%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,085.21万元,占4.71%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出98.1万元,占0.09%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94434.84万元，支出决算为108,023.36万元,完成年初预算的114.39%，主要原因是追加人员经费11684.84万元，扫黑专项经费568.66万元等。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2019年年初预算为68630.07万元，2019年支出决算为82469.67万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于预算数的主要原因行政人员经费追加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为5260.35万元，2019年支出决算为5033.22万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因年中经费调减，数字档案建设经费、系统设备维护费、交通管理系统等经费未支付完毕。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2019年年初预算为190万元，2019年支出决算为136.66万元，完成年初预算的71.93%，决算数小于预算数的主要原因2018年信息化建设项目未支付完毕结转到2020年支付。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为3140.3万元，2019年支出决算为5648.64万元，完成年初预算的179.87%，决算数大于预算数的主要原因追加车辆购置经费，应急防护装备、反恐专业装备购置经费等。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。2019年年初预算为792.51万元，2019年支出决算为792.51万元，完成年初预算的100%。

（6）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2019年年初预算为117.62万元，2019年支出决算为139.29万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员经费追加。

（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2019年年初预算为11110.77万元，2019年支出决算为8482.01万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于预算数的主要原因监管场所高空监控改造项目未实施支付，武警义乌一中队等项目未支付完毕。

（8）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）。2019年年初预算为108万元，2019年支出决算为119.24万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于预算数的主要原因武警训练费追加。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为3632.29万元，2019年支出决算为3632.29万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为1452.92万元，2019年支出决算为1452.92万元，完成年初预算的100%。

（11）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为98.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87,777.83万元，其中：

人员经费81,857.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补体、购房补体、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5,919.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,736.42万元，占本年支出合计的10.54%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4451.7万元，增长53.73%。主要原因是：机动车不礼让行人抓拍点位加密建设工程、2019年智能交通设施零星改建工程等项目追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,736.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,713.37万元,占99.82%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出23.05万元,占0.18%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7943.44万元，支出决算为12,736.42万元,完成年初预算的160.34%，主要原因是机动车不礼让行人抓拍点位加密建设工程、2019年智能交通设施零星改建工程等项目追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为7943.44万元，支出决算为12713.37万元，完成年初预算的160.05%，决算数大于预算数的主要原因机动车不礼让行人抓拍点位加密建设工程、2019年智能交通设施零星改建工程等项目追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因结转2018年车辆更新报废项目经费等。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1969.86万元，支出决算为1,842.78万元，完成预算的93.55%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,792.14万元，占97.25%，与2019年度相比，增加332.05万元，增长22.74%，主要原因是追加车辆购置经费；公务接待费支出决算为50.64万元，占2.75%，与2019年度相比，减少8.43万元，下降14.27%，主要原因是按照财政要求每年压减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1914.86万元，支出决算为1,792.14万元，完成预算的93.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

公务用车购置支出456.86万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的21辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1,335.28万元，主要用于行政事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为407辆。

（3）公务接待费预算数为55万元，支出决算为50.64万元，完成预算的92.07%。主要用于接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待188批次，累计3,255人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出50.64万元，主要用于接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等。接待3,255人次，188批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金15979.07万元，占一般公共预算项目支出总额的78.93%。组织对2019年度路口交通信号灯改造工程（2016年）、交通监控系统建设维护委托费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7161.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的56.23%。

组织对“反恐维稳”“打击违法犯罪项目”等全部项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20245.54万元，政府性基金预算支出12736.42万元。其中，对“打击违反犯罪项目”“反恐维稳”等项目市财政绩效科委托“义乌市明达会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，还未反馈。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

公安局在2019年度部门决算中反映行政管理项目及医疗专业化服务费项目绩效自评结果。

行政管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为687万元，执行数为393.93万元，完成预算的57.34%。年中预算调减后执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成遣送非法滞留外籍人士离境；二是完成民间救援队救援费支付；三是采购流动人口居住证、信息牌等涉及流管人口管理费用等发现的问题及原因：本预计2年之内更换全市二代身份证，现更换身份证没有强制性要求，所以前来更换身份证人员不多，导致年初安排270万元证照成本性项目调减260万元。

医疗专业化服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为141万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是为在押人员的生命安全提供保障，保障监所安全，保证在押人员的合法权益，保证诉讼活动的顺利进行，为社会稳定提供强有力支撑。发现的问题及原因：整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：相关项目将尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保项目保质完成。。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。见附件

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出5,913.86万元，比年初预算数减少618.77万元，下降9.47%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,209.76万元，其中：政府采购货物支出1,359.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出850万元。授予中小企业合同金额407.26万元，占政府采购支出总额的18.43%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆407辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车397辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备95台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指行政人员或按照参公人员、临时人员基本支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指公务接待、全局水电费、、交通管理运行维护费、物业人员工资、绿植等经费支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。指信息化建设项目。

18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。指交通管理执法、监管场所看守经费、禁毒、戒毒等经费支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。指新疆工作站，特侦队。驻疆工作站等经费支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。指事业编制人员经费支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。指福田派出所新建项目、江东派出所新建工程等基建项目支出。

22.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）。指武警士兵训练费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。行政事业单位基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。行政事业单位职业年金缴费支出。

2019年决算公开数据.xls2019年公安局绩效自评（汇总）表.xls