一、义乌市赤岸镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。 

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。 

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政决算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。 

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。 

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。 

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。 

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。 

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

　11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。 

12.办理市政府交办的其他工作事项。   

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市赤岸镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

二、义乌市赤岸镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市赤岸镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计25,480.8万元，与2018年度相比，收入总计减少12017.08万元，下降32.05%。主要原因是：未出让商服地块，政府性基金收入大幅减少。2019年度支出总计25480.8万元，与2018年度相比，支出总计减少12017.08万元，下降32.05%。主要原因是土地出让金收入减少，基建支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25,480.8万元；包括财政拨款收入25,466.38万元（其中，一般公共预算8,250.81万元，政府性基金预算17,215.58万元），占收入合计99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.42万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,480.8万元，其中基本支出3,533.06万元，占13.87%；项目支出21,947.75万元，占86.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计25,466.38万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少11763.98万元，下降31.6%。主要原因是：未出让商服地块，政府性基金财政拨款收入大幅减少。2019年度财政拨款支出总计25466.38万元，与2018年度相比，支出总计减少11763.98万元，下降31.6%。主要原因是土地出让金收入减少，基建支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,250.81万元，占本年支出合计的32.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1860.82万元，增长29.12%。主要原因是：行政事业发展专项项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,250.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,110.41万元，占37.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出247.84万元,占3%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,011.7万元,占12.26%；城乡社区（类）支出1,093.42万元,占13.25%；农林水（类）支出2,654.68万元,占32.17%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出132.75万元,占1.61%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4936.92万元，支出决算为8,250.81万元,完成年初预算的167.12%，主要原因是项目支出增加。其中：

　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1638.2万元，2019年支出决算为2164.15万元，完成年初预算的132.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。  

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为719.78万元，2019年支出决算为946.26万元，完成年初预算的131.47%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为189.68万元，2019年支出决算为189.68万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为75.87万元，2019年支出决算为58.17万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是经费调整。 

节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算599.55万元，2019年支出决算为1011.7，完成年初预算的168.74%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类整合，项目支出增加。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为1044.29万元，2019年支出决算为1093.42万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为122.55万元，2019年支出决算为1429.39万元，完成年初预算的1166.37%，决算数大于预算数的主要原因是经人大审批年初预算指标调整，项目支出增加。 

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为414.45万元，2019年支出决算为1225.29万元，完成年初预算的295.64%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为132.55万元，2019年支出决算为132.75万元，完成年初预算的100.15%。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,533.05万元，其中：

人员经费3,301.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费231.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出17,215.58万元，占本年支出合计的67.56%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13624.8万元，下降44.18%。主要原因是：土地出让金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出17,215.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出17,215.58万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10000万元，支出决算为17,215.58万元,完成年初预算的172.16%，主要原因是华川有机更新，项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2019年年初预算为10000万元，2019年支出决算为17215.58万元，完成年初预算的172.16%，决算数大于预算数的主要原因是华川有机更新，项目支出增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19万元，支出决算为11.19万元，完成预算的58.89%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，差额为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，差额为0；公务接待费支出决算为11.19万元，占100%，与2018年度相比，减少0.37万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为19万元，支出决算为11.19万元，完成预算的58.89%。主要用于接待上级检查、活动快餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待290批次，累计1,865人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.19万元，主要用于各类快餐费支出。接待1,865人次，290批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市赤岸镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金1688.09万元，占一般公共预算项目支出总额的61.05%。组织对2019年度小城镇环境综合整治、华川有机更新等29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市赤岸镇人民政府在2019年度部门决算中反映城市管理人员派遣支出及2019年度清扫保洁项目绩效自评结果。

城市管理人员派遣支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是整治镇区不文明行为，助力全国文明城市创建；二是形成干净、整洁的镇区环境，让居民养成良好的文明习惯，群众满意度达到98%以上。

2019年度清扫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为151.96万元，执行数为151.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升居民做好垃圾分类，保护环境的意识；二是减少城镇中乱扔的地面垃圾，提升居住环境，社会公众满意度99%以上。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出231.56万元，比年初预算数减少11.67万元，下降5.04%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额871.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出871.88万元。授予中小企业合同金额871.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市赤岸镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌市赤岸镇人民政府决算公开附表.xls