一、义乌市数据管理中心概况

（一）部门职责

1.负责大数据相关标准规范体系建设，拟定大数据采集、存储、共享、开放、应用等标准规范并组织实施；承担拟写相关地方性政策、规定的辅助职责，研究全市大数据发展战略、规划并组织实施。

2.统筹全市信息化项目建设，研究制订信息技术标准；负责全市信息化项目管理，协助相关部门对重点项目进行监管和督查。

3.负责为各单位与上级部门的数据交互共享提供基础设施配套及相关技术支撑服务；负责全市各单位数据收集规整、交互共享，推进各单位信息整合。

4.指导全市政务办公系统的规划、建设、推广和管理工作;负责政府门户网站的规划、建设与管理；承担义乌市政府信息公开数据资源平台建设管理和服务保障工作，协助做好政府信息公开和政务新媒体工作；协同相关部门，全力推进网上办事，服务“最多跑一次”改革。

5.承担全市智慧治理综合指挥中心职责，负责基层治理四平台的系统建设、运维应用、信息梳理、流转交办、指挥协调、分析研判。

6.统筹新型智慧城市建设，牵头协调有关部门，推进社会治理、经济发展、公共服务、生态环保、教育医疗、文化旅游等领域的智慧化应用。

7.研究推动全市大数据产业发展并提出对策建议；会同相关平台布局产业空间，优化产业生态，培育招引产业主体，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；指导行业技术创新和技术进步，推动大数据产学研用结合。

8.负责12345（96150）热线、8890便民热线相关工作，向群众反馈相关信息、提供相关服务，并对需流转交办的信息开展指挥协调、分析研判,协助相关部门做好监督考核等工作。

9.统筹全市政务网络、计算、存储等资源的建设和管理；负责全市政务网络信息安全技术支撑，协助做好各单位、重点行业的重要系统与网络的安全保障及防范工作；协调全市信息安全保障体系建设。

10.完成中共义乌市委、义乌市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市数据管理中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入义乌市数据管理中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市数据管理中心。

二、义乌市数据管理中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市数据管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,759.96万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1638.56万元，下降37.25%。主要原因是：2019年度有部分项目支出结转至2020年支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,744.42万元；包括财政拨款收入2,744.42万元（其中，一般公共预算2,744.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,744.42万元，其中基本支出1,274.26万元，占46.43%；项目支出1,470.16万元，占53.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,759.96万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1638.56万元，下降37.25%。主要原因是：2019年度有部分项目支出结转至2020年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,744.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.53万元，下降12.17%。主要原因是：2019年度有部分项目支出结转至2020年支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,744.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,685万元，占97.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59.42万元,占2.16%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4413.07万元，支出决算为2,744.42万元,完成年初预算的62.18%，主要原因是合同上规定年底支付的项目支出时间调到2020年初，导致2019年度支出减少。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4413.07万元，支出决算为2685.00万元，完成年初预算的60.84%，决算数小于预算数的主要原因年底支付的项目支出时间调到2020年初，导致2019年度支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.42万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,274.26万元，其中：

人员经费1,245.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费29.13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1258.03万元，下降100%。主要原因是：2019年度无政府性基金预算及支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2019年度无政府性基金预算及支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.17万元，完成预算的41.7%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算数有调减，单位严格控制招待费，厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是中心无公务用车；公务接待费支出决算为4.17万元，占100%，与2018年度相比，增加0.45万元，增长12.09%，主要原因是接待人次比2018年度有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无该项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无该项支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为4.17万元，完成预算的41.7%。主要用于接待上级领导、同行、兄弟县市等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待费，厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计250余人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.17万元，主要用于接待上级领导、同行、兄弟县市。接待250余人次，35批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，数管中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1361.73万元，占一般公共预算项目支出总额的92.62%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

数管中心未组织开展部门评价。

数管中心未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

数管中心在2019年度部门决算中反映义乌市网站集约化迁移改版采购项目（2018年续）及智慧政务——政务大数据（二期）建设项目（2017年续）绩效自评结果。

义乌市网站集约化迁移改版采购项目（2018年续）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是节约基础软件投资成本。减少了运行维护人员、日常支出的资金,有效改善资金浪费现象发生。二是节约能源。政府网站建设采取集约化方法可以节省大量的电力。三是统筹电子政务发展。按照政府网站集约化方法,试探性地改变目前的建设体制才能更好地统筹电子政务工作,保证电子政务健康发展。四是提升公信力与公众满意度。规范政府行为，降低行政成本，提高行政效率；增强政府网站的公共服务能力，提高政府网站运行质量和水平。五是支撑政府决策，切实聚焦民生。通过对用户访问信息的统计与分析，发现公众关心的领域和关心的热点问题，使得政府部门能够抓住工作的重心，做好公众关心领域的工作，提升决策的准确性。六是减少网站错误，避免不必要的负面影响。发现的问题及原因：存在需求变更。下一步改进措施：进一步明确需求，减少项目内容变更。

智慧政务——政务大数据（二期）建设项目（2017年续）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.03万元，执行数为8.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节省政府信息化投资。通过政务大数据二期的建设对数据的共享数据进行集中管理和维护，为义乌市深化“放管服”和“最多跑一次”改革提供有效的政务数据基础，支撑“最多跑一次”或“一次都不跑”目标的实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门对中心的“日常运维经费”组织开展项目绩效评价，截至公开日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。中心未组织开展部门项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出29.13万元，比年初预算数减少15.84万元，减少54.38%，主要原因是话务员未满编，从严控制支出，节约机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出12.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，数管中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指事业人员和临时人员基本支出、项目支出等。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

数管中心项目绩效自评(汇总)表.xls

数管中心决算公开附表.xls