一、义乌市佛堂镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 主要职能

义乌市佛堂镇人民政府，对佛堂镇辖区行使管理职权的基层行政组织，行使市政府赋予的职权，在镇党委政府直接领导下开展工作。

佛堂镇党委是镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层的国家权力机关的执行机关，负责执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政管理工作。2019年7月，佛堂镇人民政府在上级党委政府指导下进行机构改革，现设有八个职能办公室和三个服务中心。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市佛堂镇人民政府部门决算包括：佛堂镇人民政府本级决算。

无纳入义乌市佛堂镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、义乌市佛堂镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市佛堂镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计141737.76万元，与2018年度相比，收、支总计各减少84890.68万元，下降38%。主要原因是：2018年土地出让区块多，2019年土地出让区块相对减少，土地出让收入减少，小城市环境综合整治及土地储备购买服务导致支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计49177.94万元；包括财政拨款收入49153.17万元（其中，一般公共预算11793.65万元，政府性基金预算37359.52万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入24.77万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计136741.07万元，其中基本支出6872.14万元，占5.03%；项目支出129868.92万元，占94.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计136716.29万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少89912.15万元，下降40%。主要原因是：2018年土地出让区块多，2019年土地出让区块相对减少，土地出让收入减少，小城市环境综合整治及土地储备购买服务导致支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12539.48万元，占本年支出合计的9.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1114.94万元，增长9.76%。主要原因是：2019年佛堂镇镇区农村综合改革，撤并行政村及成立社区后补助力度加大，党建、和美乡村等小城镇基础设施建设投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12539.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5259.12万元，占41.94%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20万元,占0.16%；社会保障和就业（类）支出473.78万元,占3.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出818.8万元,占6.53%；城乡社区（类）支出3,822.85万元,占30.49%；农林水（类）支出1,949.26万元,占15.55%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出195.66万元,占1.56%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11439.61万元，支出决算为12539.48万元,完成年初预算的109.61%，主要原因是农村综合改革后撤并行政村成立社区，加大各项补助和项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4464.21万元，支出决算为3825.69万元，完成年初预算的85.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订费等支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1623.26万元，支出决算为1433.44万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务、信访事务、计划生育政策改革后的计划生育专项支出、公共安全及国防支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算700万元，支出决算为700万元，完成年初预算数的100%，主要原因是事业人员经费及公用经费等支出正常保障。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算2542.2万元，支出决算为2377.02万元，完成年初预算数的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区支出费用减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项）。农林水支出年初预算283.35万元，其中对村民委员会和村党支部的补助支出决算为1949.26万元，决算数大于总预算数的主要原因是2019年农村综合改革，撤并行政村成立社区，加大组织党建各项补助和项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6872.14万元，其中：

人员经费6390.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、住房公积金、医疗费、其他社会保障和其他工资福利等支出。     

公用经费482.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议和培训费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出124176.82万元，占本年支出合计的90.81%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少90281.18万元，下降42%。主要原因是：2019年土地出让区块少，土地出让收入相应减少，小城市环境综合整治及土地储备购买服务导致支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出124176.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出124176.82万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为94900万元，支出决算为124176.82万元,完成年初预算的131%，主要原因是小城市环境综合整治及土地储备购买服务导致支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为65950万元，支出决算为108739万元，完成年初预算的165%，决算数大于预算数的主要原因是小城市环境综合整治及土地储备购买服务支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设、农村基础设施建设支出（项）。年初预算为28950万元，支出决算为15437.82万元，决算数小于预算数的主要原因是朝阳路等区块拆迁及土地储备购买服务占用资金较多，道路与市政工程、电力改造工程、绿化亮化等工程的项目支出减少。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38万元，支出决算为6.86万元，完成预算的18.05%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控报销标准，规范报销程序，普通公务招待费用按人均60元标准给予核销。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，；公务接待费支出决算为6.86万元，占100%，与2018年度相比，减少30.55万元，下降81.66%，主要原因是严控报销标准，规范报销程序，普通公务招待费用按人均60元标准给予核销。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是机构车改。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为38万元，支出决算为6.86万元，完成预算的18.05%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年度公务接待量减少，规范接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待137批次，累计1,146人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.86万元，主要用于公务接待。接待1,146人次，137批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，佛堂镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，共涉及资金3536.57万元，占一般公共预算项目支出总额的28.2%。组织对2019年度佛堂创新基地三期暨众创园项目、佛堂中心卫生院迁建工程等45个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62040.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的49.96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

佛堂镇人民政府在2019年度部门决算中反映佛堂创新基地三期暨众创园项目及佛堂中心卫生院迁建工程绩效自评结果。

佛堂创新基地三期暨众创园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5382万元，执行数为5278.56万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益显著。该项目主体基本完工，提供社会创业基地，提高佛堂镇社会可持续影响；二是社会公众或服务对象满意率上升明显。该基地对佛堂镇人才招引、新项目落地提供了坚实基础，服务对象及群众的满意度将明显提升。发现的问题及原因：一是需加强项目招商引资前的管理，严禁人员随意进入及内部设施遭人为破坏。二是完善周边监控设施及绿化设施维护。下一步改进措施：一是引进前期物业，加强内部管理，杜绝人员随意进入和内部设施损失；二是补充周边基础设施建设，完善相关设备体系和巡查维护制度。

佛堂中心卫生院迁建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为974万元，执行数为786.38万元，完成预算的80.74%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益显著。增加佛堂镇公共卫生基础设施及医疗设施，解决镇域内人民群众常见病、多发病的医疗问题；二是提升社会公众或服务对象满意率。镇卫生院能够面向本镇群众，综合运用宣传教育手段，动员全镇群众共同参与消除、控制各类传染病及相关因素，提高本镇居民的健康水平。医疗设施的完善和提高，有效缓解了看病难、看病贵的问题，有助于人民群众获得感、幸福感的提升。发现的问题及原因：一是要全面推行乡村卫生服务管理一体化，完善乡村卫生服务体系，提高医疗设施使用效率，实行规范性管理和运作；二是切实抓好农村公共卫生服务与管理，提高卫生院医生的业务水平、管理能力和综合素质。下一步改进措施：一是有效提高卫生院硬件设施管理水平和医疗设备的使用效率，规范诊疗服务。二是进一步加强医疗质量管理。及时添置更新医疗设备，狠抓医疗质量管理，积极参加危急症病人抢救，发现问题及时处理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出482.1万元，比年初预算数减少94万元，下降17%，主要原因是水电费、会议费、人员差旅费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1104.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1104.22万元。授予中小企业合同金额1104.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1104.22万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，佛堂镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

　　2019年佛堂决算公开附表20200819.xls