一、义乌市人力资源和社会保障局(汇总）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

3. 承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 统筹拟订全市劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.市职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人力资源和社会保障局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算和临时机构决算。

纳入义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级，局属市社会保险管理处、劳动监察大队、就业管理服务局、人才服务局、农村社会养老保险管理处、人力资源和社会保障信息管理中心(市社会保障卡管理办公室)、人事考试办公室(市职业技能鉴定中心)、劳动人事争议仲裁院(原人事劳动仲裁院)等8个全额预算事业单位和人力资源产业园管理委员会办公室1个临时机构。

二、义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人力资源和社会保障局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计32785.12万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5410.6万元，增长16.5%。主要原因是：社会保障和就业支出和城乡社区支出等有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,535.19万元；包括财政拨款收入13,540.48万元（其中，一般公共预算11,214.72万元，政府性基金预算2,325.76万元），占收入合计41.62%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18,994.72万元，占收入合计58.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,535.19万元，其中基本支出6,591.06万元，占20.26%；项目支出25,944.13万元，占79.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13790.4万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1327.95万元，下降8.78%。主要原因是：医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11214.72万元，占本年支出合计的34.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2545.06万元，下降18.50%。主要原因是：社会保险业务事务和退役军人管理事务等有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11214.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1900.43万元，占16.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9290.95万元,占82.85%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出23,34万元,占0.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9992.44万元，支出决算为11214.72万元,完成年初预算的112.23%，主要原因是省补资金下拨等。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为252.63万元，2019年支出决算为368.29万元，完成年初预算的145.8%，决算数大于预算数的主要原因是人力社保局和人事考试办公室（职业技能鉴定中心）人员支出、日常公用支出等有所增加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2019年年初预算为785万元，2019年支出决算为1223.08万元，完成年初预算的155.8%，决算数大于预算数的主要原因是高层次人才和紧缺实用人才的奖励补助比计划数多，紧缺职业（工种）目录调研编制支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2019年年初预算为308.8万元，2019年支出决算为306.5万元，完成年初预算的99.26%，基本收支平衡。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为4334.11万元，2019年支出决算为4872.04万元，完成年初预算的123.41%，决算数大于预算数的主要原因是劳监大队、仲裁院、社保处、人才服务局、就业局等单位人员支出、日常公用支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2019年年初预算为452.09万元，2019年支出决算为293.35万元，完成年初预算的64.89%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金监督专项支出、人力资源产业园房屋租赁补贴和物业管理支出等减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2019年年初预算为29.54万元，2019年支出决算为27.99万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是劳动监察专项业务、业务培训和设备更新等略有减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2019年年初预算为1611.68万元，2019年支出决算为1263.20万元，完成年初预算的78.38%，决算数小于预算数的主要原因创业平台经费、小额担保贷款贴息和创业活动补助等经费有所减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2019年年初预算为1834.05万元，2019年支出决算为1468.15万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于预算数的主要原因是信息中心部分信息化项目经费有所调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2019年年初预算为122.69万元，2019年支出决算为40.68万元，完成年初预算的33.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2019年年初预算为39.1万元，2019年支出决算为48.37万元，完成年初预算的123.45%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2019年年初预算为343.24万元，2019年支出决算为184.91万元，完成年初预算的53.87%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为393.05万元，2019年支出决算为346.23万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为157.22万元，2019年支出决算为138.49万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为266万元，决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为266万元，决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为23.34万元，决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6591.06万元，其中：

人员经费6175.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、交通补贴等;

公用经费415.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2325.76万元，占本年支出合计的17.18%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1222.41万元，增长211%。主要原因是补助被征地农民支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2325.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2325.76万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2500万元，支出决算为2325.76万元,完成年初预算的93.03%，主要原因是项目减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为2500万元，支出决算为2323.76万元，完成年初预算的93.03%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因项目减少。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.15万元，支出决算为21.18万元，完成预算的65.88%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比基本持平；公务用车购置及运行1.11万元，占5.24%，与2018年度想比下降81.25%，主要原因是节俭开支；公务接待费支出决算为20.07万元，占62.43%，与2018年度相比，增加2.17万元，增长112.12%，主要原因是来访增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为1.11万元，完成预算的18.5%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.11万元，主要用于劳动监察大队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为26.15万元，支出决算为20.07万元，完成预算的76.75%。主要用于公务接待等支出-。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待160批次，累计3240人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出20.07万元，主要用于接待国内来访调研等。接待3240人次，160批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌人力资源和社会保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目39个，共涉及资金22406.3万元，占一般公共预算项目支出总额的94.87%。组织对2019年度被征地农民支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2325.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展项目部门评价。

未组织部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市人力资源和社会保障局（汇总）在2019年度部门决算中反映人才住房保障政策兑现资金及人事人才工作经费项目绩效自评结果。

人才住房保障政策兑现资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19500万元，执行数为19492.2万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是为企业发展提供人才智力支撑，促进我市经济增长；二是营造重人才、强人才的良好氛围，提升义乌经济总体竞争力。发现的问题及原因：由于购房人员刚需结构变化、城市有机更新推进情况、房地产市场活跃程度等因素叠加影响，实际买房人数和补贴金额很难准确预测。下一步改进措施：一是制定项目实施计划，明确各项工作实施方案及完成节点；二是完善项目实施后续跟踪评价制度，不定期跟踪服务对象，征求反馈意见，确保各项工作取得真正实效。

人事人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为359.5万元，执行数为344.11万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况：主要是为企业发展提供人才智力支撑，较好的完成我市人事人才工作。发现的问题及原因：人事人才工作经费涉及技能人才、技术职称评审、退干管理费、职改办等多个项目，支付时间不固定。下一步改进措施：一是规范经费使用支出，严格落实项目经费先审批后使用制度；二是完善项目实施后续跟踪评价制度，不定期跟踪服务对象，征求反馈意见，确保各项工作取得真正实效。

3.财政评价项目绩效评价结果。 无

4.部门评价项目绩效评价结果。 无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出368.29万元，比年初预算数增加115.66万元，增长31.4%，主要原因是运行成本增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额222.44万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.79万元。授予中小企业合同金额218.79万元，占政府采购支出总额的98.36%。其中，授予小微企业合同金额115.1万元，占政府采购支出总额的51.74%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌人社局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：义乌市人力资源和社会保障局决算公开附表.xls

附件2：义乌市2019年财政支出绩效自评情况汇总表.xls