义乌市农业农村局（汇总）2019年度部门决算

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11330782355345411A/2020-308561
文件名称：
发布机构：
市农业农村局
成文日期：
2020-08-28
公开方式：
主动公开

义乌市农业农村局（汇总）2019年度部门决算

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发布时间：2020-08-28 14:36

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一、义乌市农业农村局（汇总）概况

（一）部门职责

1.承担市委市政府农业和农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委市政府农业和农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局内设机构根据工作需要承担市农办相关工作，接受市农办的统筹协调。

市农业农村局承担市扶贫开发领导小组办公室工作。

2.贯彻落实党和国家有关农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策；统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。负责全市农业领域的综合行政执法工作。参与涉农的财税、收储、金融保险等政策的制定和落实。

3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织实施“千村示范、万村整治”工程，改善农村人居环境。

4.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

8.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督全市动植物防疫检疫工作。监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、财政投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作。参与有关农业对外援助项目。

15.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作，完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

16.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监管管理工作。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属7家事业单位（含参公）决算。

纳入义乌市农业农村局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市农技推广服务中心

2. 义乌市畜牧兽医局

3. 义乌市农业机械管理站

4. 义乌市农村经营发展服务中心

5. 义乌植物检疫站

6. 义乌市种子管理站

7. 义乌市新农村建设指导站

二、义乌市农业农村局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市农业农村局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计36,615.71万元，与2018年度相比，收、支总计各增加13222.64万元，增长56.52%。主要原因是：机构改革，新增一个下属事业单位，即义乌市农技推广服务中心由原农合联划转至我局；农业综合开发（高标准农田建设）及渔业职能划入，经费划转；局下属农村经营发展服务中心新增行政村规模调整奖补资金3910万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,565.32万元；包括财政拨款收入36,564.57万元（其中，一般公共预算17,546.63万元，政府性基金预算19,017.94万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.75万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,565.32万元，其中基本支出6,760.87万元，占18.49%；项目支出29,804.44万元，占81.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计36,614.96万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13226.43万元，增长56.55%。主要原因是：机构改革，新增一个下属事业单位，即义乌市农技推广服务中心由原农合联划转至我局；农业综合开发（高标准农田建设）及渔业职能划入，经费划转；局下属农村经营发展服务中心新增行政村规模调整奖补资金3910万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,546.63万元，占本年支出合计的47.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3514.19万元，下降16.69%。主要原因是：虽然新增一个下属事业单位，但局本级美丽乡村建设专项补助资金、农村生活垃圾分类专项补助资金等9800余万元2019年列入政府性基金，而2018年则列入一般公共预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,546.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6.06万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出544.79万元,占3.1%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出125.03万元,占0.71%；农林水（类）支出16,744.3万元,占95.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出126.45万元,占0.72%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10820.68万元，支出决算为17,546.63万元,完成年初预算的162.16%，主要原因是机构改革，新增一个下属事业单位，即义乌市农技推广服务中心由原农合联划转至我局；农业综合开发（高标准农田建设）及渔业职能划入，经费划转；局下属农村经营发展服务中心新增行政村规模调整奖补资金3910万元。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为局下属农技推广服务中心项目，2019年年初预算时该单位尚为原农合联下属单位，因而我局2019年无此预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为291.37万元，支出决算为389.14万元，完成年初预算的133.56%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员转入比转出多。即原林业人员划出共27人，但新增事业单位义乌市农技推广服务中心整体转入36人，还有参公6人转入局下属农业机械管理站。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为116.55万元，支出决算为155.66万元，完成年初预算的133.56%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员转入比转出多。即原林业人员划出共27人，但新增事业单位义乌市农技推广服务中心整体转入36人，还有参公6人转入局下属农业机械管理站。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为群众性精神文明创建活动经费，是局下属畜牧兽医局文明窗口奖励资金，财政于年中下达，因而无预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为省补省级示范村建设资金，为年中下达，因而无预算。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为3346.12万元，支出决算为4139.02万元，完成年初预算的123.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中2018年年终奖金结算及增资等。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为479.1万元，支出决算为2077.06万元，完成年初预算的433.53%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，义乌市农技推广服务中心由原农合联划入，即新增事业单位1个及年中2018年年终奖金结算及增资等。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为703.62万元，支出决算为575.41万元，完成年初预算的81.78%，该项目资金主要用于养殖环节与屠宰环节病死畜禽无害化处理、养殖场疫情防控用疫苗消毒药及疫情动态监测、出入境动物及其产品检验检疫等。决算数小于预算数的主要原因是受全国非洲猪瘟疫情影响，生猪引种困难，导致生猪养殖量达不到预期目标；非洲猪瘟疫情期间，因防控需要，为防止运输过程中交叉感染，正康猪场病死猪化处理处理延后到2020年；养殖场为提高免疫效率疫苗自行采购进口苗，导致疫苗使用量减少。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为局下属农技推广中心，年中转入，因而无预算。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为904.76万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为局下属农技推广中心粮食生产补助资金，年中转入，因而无预算。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为局下属农技推广中心项目资金，年中转入，因而无预算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为3118.15万元，支出决算为7846.76万元，完成年初预算的251.65%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，年中义乌市农技推广中心转入以及高标农田建设、农业保险等职能划入。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为20万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.65%，决算数小于预算数的主要原因是该项目属林业资金，由于机构改革，林业职能划转自然资源和规划局，资金于2019年3月转出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为321万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的1.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项目属林业资金，由于机构改革，林业职能划转自然资源和规划局，资金于2019年3月转出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为86.79万元，支出决算为1014.56万元，完成年初预算的1168.98%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金大部分为省、金华市下达资金，于年中下达，未列入年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.45万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为省补/2019年部分造地改田专项资金，于年中下达，无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,760.87万元，其中：

人员经费6,386.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费374.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出19,017.94万元，占本年支出合计的52.01%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16734.33万元，增长732.8%。主要原因是2019年局本级美丽乡村建设专项9000多万元列入政府性基金；局本级年中转入政府性基金即农业综合开发项目2000多万元；局下属农经发展服务中心新增政府性基金即行政村规模调整补助资金3910万元；新增农技推广服务中心2000多万元政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出19,017.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16,793.14万元,占88.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,224.8万元,占11.7%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14900万元，支出决算为19,017.94万元,完成年初预算的127.64%，主要原因是局本级年中转入政府性基金即农业综合开发项目2000多万元；新增农技推广服务中心2000多万元政府性基金。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1986.09万元，决算数大于预算数的主要原因局下属农技推广中心年中转入1916.09万元，局下属畜牧兽医局年中省下达美丽牧场资金70万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为9900万元，支出决算为9807.04万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是农村生活垃圾分类日常考核较严，优秀村比例较之预算少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2224.8万元，决算数大于预算数的主要原因局本级年中农业综合开发项目2021.73万元转入及调增160万元，局下属农技推广中心43.07万元转入。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算为10.77万元，完成预算的80.98%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，差额0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.32万元，主要原因是机构改革，职能划转，原森林公安公务车辆划转至自然资源和规划局；公务接待费支出决算为10.77万元，占100%，与2018年度相比，减少1.24万元，下降10.32%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为13.8万元，支出决算为10.77万元，完成预算的78.04%。主要用于接待上级部门人员开展公务活动及外地参观考察人员的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待116批次，累计937人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.77万元，主要用于接待上级部门人员开展公务活动及外地参观考察人员的公务接待等支出。接待937人次，116批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市农业农村局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金5253.76万元，占一般公共预算项目支出总额的29.94%。组织对2019年度美丽乡村建设专项补助资金、农村生活垃圾分类专项补助经费、行政村规模调整奖补资金、现代农业发展资金和粮食生产补助资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16596.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.27%。

组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市农业农村局在2019年度部门决算中反映2019年省现代农业发展专项资金、病害畜禽无害化处理地方财政补助资金、家禽定点屠宰企业扶持地方配套资金、农村集体经济薄弱村专项扶持资金、行政村规模调整奖补资金及粮食生产补助资金项目绩效自评结果。

2019年省现代农业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为207.6万元，执行数为106.5万元，完成预算的51.3%。项目绩效目标完成情况：一是大陈、上溪、佛堂、赤岸等镇已完工，涉及粮食生产功能区7831.6亩；二是义亭镇的2639.4亩功能区项目准备招投标；三是新增农产品质量安全追溯体系建设27家；四是完成应急指挥系统建设实施内容调研摸底。发现的问题及原因：一是因机构改革、办公场地搬迁7月份才完成，新办公场地指挥中心大屏等产权协调等原因，导致应急指挥系统建设工作启动延后；二是信息进村入户工程项目，项目实施程序较为复杂，科室信息技术方面人手不足，没有相关工作经验，导致进展缓慢。下一步改进措施：按照上级要求，认真谋划应急指挥系统建设内容及要求，组织公开招投标，完成建设目标。

病害畜禽无害化处理地方财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.6分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为751.56万元，执行数为669.14万元，完成预算的89.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成养殖、屠宰环节病死猪无害化处理数量8121头；二是无害化处理畜禽产品313981公斤；三是无害化处理犬6362只。发现的问题及原因：一是正康猪场2019年3月才开始引种4000头，2019年年底前才进入繁殖旺期；二是因非洲猪瘟等疫情防控需要，在运输过程中防止交叉感染，正康猪场前期病死猪都在猪场冷冻库里，从2020年1月开始才进入无害化处理中心处理。下一步改进措施：督查养殖企业无害化处理库存尽量减少，及时运至无害化处理中心及时处理。

家禽定点屠宰企业扶持地方配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为453万元，执行数为453万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是净膛杀白上市率达到100%；二是屠宰场病害家禽产品流入市场为零；三是家禽屠宰出厂的肉品100%是经过检验检疫的合格产品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村集体经济薄弱村专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1478万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：一是集体经济年收入全部村达到10万元以上（即732个村）；二是年经营性收入5万元以上的村占比达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

行政村规模调整奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3910万元，执行数为3910万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成全市行政村撤并工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

粮食生产补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2950.67万元，执行数为2950.34万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是种粮大户稻麦种植面积7.15万亩，比上年增10.7%；二是粮食生产功能区种粮面积9845.9亩，比上年增56%；三是油菜示范畈面积795.2亩，比上年增23.5%；四是农用化肥施用量（按标准量）为8853吨，2018年为11826吨，减25%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。义乌市支农十条专项补助经费、动物防疫经费和高耗能农业机械报废补贴配套资金等3个项目列入财政重点绩效评价项目，至公开之日财政尚未出评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。未开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出297.19万元，比年初预算数减少82.6万元，下降21.75%，主要原因是机构改革，原林业人员及车辆划转至自然资源和规划局，经费随之划转。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额552.45万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.28万元。授予中小企业合同金额552.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额551.75万元，占政府采购支出总额的99.87%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市农业农村局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指用于科技创新的费用支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳单位职工基本养老保险的费用支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳单位职工职业年金的费用支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于群众性精神文明创建活动的费用支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于省级示范村建设以奖代补的费用支出。

20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政事业单位（含参公事业单位）人员经费、公用经费及交通费用支出等。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指局下属事业单位人员经费、公用经费及交通费用的支出等。

22.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于动植物病虫害防疫、检测及无害化处理等的费用支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指为履行农业生产职能所需的费用支出。

24.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指用于草地贪夜蛾防治等的费用支出。

25.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指用于粮食生产补助等的费用支出。