一、义乌市人民政府办公室（汇总）概况

（一）部门职责

1.督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导全市政务信息工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

11.负责指导、协调全市机关事务管理工作。

12.研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级决算、所属事业单位义乌市机关后勤服务中心决算、义乌市机关财务核算中心决算、常设临时机构安全生产大检查大整治办公室决算。

纳入义乌市人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市人民政府办公室本级

2.义乌市机关后勤服务中心

3.义乌市机关财务核算中心

4.安全生产大检查大整治办公室

二、义乌市人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府办公室（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,745.29万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1666.79万元，增长13.8%。主要原因是：项目支出经费比上年增加1536.97万元，其中主要是核算中心的项目支出比上年增加2230.52万元，增加了涉及机构改革下车门区块有机更新单位办公用房改造工程、业务用房搬迁改造工程、义乌市石化机械设备厂未安置土地货币补偿等项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,364.22万元；包括财政拨款收入13,362.06万元（其中，一般公共预算11,497.42万元，政府性基金预算1,864.64万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.16万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,364.22万元，其中基本支出6,762.55万元，占50.6%；项目支出6,601.67万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,743.13万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1664.63万元，增长13.78%。主要原因是：项目支出经费比上年增加1536.97万元，其中主要是核算中心的项目支出比上年增加2230.52万元，增加了涉及机构改革下车门区块有机更新单位办公用房改造工程、业务用房搬迁改造工程、义乌市石化机械设备厂未安置土地货币补偿等项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,497.42万元，占本年支出合计的86.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.7万元，下降0.72%。主要原因是：基本支出比上年增加129.83万元，项目支出比上年减少213.53万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,497.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,018.73万元，占95.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出405.17万元,占3.52%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出73.52万元,占0.64%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9956.47万元，支出决算为11,497.42万元,完成年初预算的115.48%，主要原因是年中追加2018年年终奖预算，后勤服务中心年中追加项目支出物业管理费、新行政二号楼食堂设备设施购置费、车辆购置费等预算，核算中心年中追加项目支出党报党刊经费等预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3520.65万元，支出决算为4595.24万元，完成年初预算的130.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年年终奖等预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3585.6万元，支出决算为3667.76万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于预算数的主要原因是后勤服务中心年中追加新行政二号楼食堂设备设施购置费、车辆更新购置费等预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1498.16万元，支出决算为1537.56万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年年终奖等预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为860.48万元，支出决算为1218.17万元，完成年初预算的141.57%，决算数大于预算数的主要原因是后勤服务中心年中追加物业管理费、车辆更新购置经费等预算，核算中心年中追加党报党刊经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为289.41万元，支出决算为289.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数刚好用完没有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为115.76万元，支出决算为115.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数刚好用完没有结余。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产大检查大整治办公室公用经费有结余。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64.95万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产大检查大整治办公室安全生产（消防人员）贡献人员慰问经费有结余。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产大检查大整治办公室专项整治经费有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,762.55万元，其中：

人员经费6,206.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费556.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,864.64万元，占本年支出合计的13.95%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1748.34万元，增长1503.3%。主要原因是：核算中心比上年新增加义乌市石化机械设备厂未安置土地货币补偿、涉及机构改革及下车门区块有机更新单位办公用房改造工程项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,864.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,864.64万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,864.64万元，主要原因是核算中心年中追加义乌市石化机械设备厂未安置土地货币补偿、涉及机构改革及下车门区块有机更新单位办公用房改造工程项目预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1223万元，决算数大于预算数的主要原因核算中心年中追加义乌市石化机械设备厂未安置土地货币补偿项目预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为641.64万元，决算数大于预算数的主要原因核算中心年中追加涉及机构改革及下车门区块有机更新单位办公用房改造工程项目预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为417.41万元，支出决算为387.37万元，完成预算的92.8%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是后勤服务中心定额车辆经费有结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年和上年都未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为386.45万元，占99.76%，与2018年度相比，增加85.87万元，增长28.57%，主要原因是公务用车购置费比上年增加89.84万元；公务接待费支出决算为0.92万元，占0.24%，与2018年度相比，减少1.48万元，下降61.67%，主要原因是安全生产大检查大整治办公室公务接待费比上年减少,根据厉行节约原则，控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年和上年都未安排因公出国（境）费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为410.76万元，支出决算为386.45万元，完成预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是后勤服务中心定额车辆经费有结余。

公务用车购置支出202.94万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10辆公务用车；

公务用车运行维护费支出183.51万元，主要用于机关后勤服务中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为80辆。

（3）公务接待费预算数为6.65万元，支出决算为0.92万元，完成预算的13.83%。主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计61人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出。接待61人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市府办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金4272.89万元，占一般公共预算项目支出总额的90.24%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

市府办在2019年度部门决算中反映水电、消防、监控、零星维修费用及各行政楼物业费项目绩效自评结果。

水电、消防、监控、零星维修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.4分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为392.8万元，执行数为337.95万元，完成预算的86.04%。项目绩效目标完成情况：确保各行政楼空调、电梯、消防、监控等设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各行政楼物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2423.68万元，执行数为2350.2万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：确保各行政楼正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

核算中心专项工作经费项目列为财政抽评项目，截止决算公开日，财政评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出320.62万元，比年初预算数减少14.71万元，下降4.39%，主要原因是从严控制机关运行经费，公用经费节约开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3,925.39万元，其中：政府采购货物支出421.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,504.26万元。授予中小企业合同金额2,547.57万元，占政府采购支出总额的64.9%。其中，授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的0.05%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆81辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车79辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是气象局人工增雨专用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：

市府办（汇总）2019年决算公开附表.xls

市府办（汇总）2019年绩效自评（汇总）表.xls