一、共青团义乌市委（汇总）概况

（一）部门职责

1.行使义乌市委赋予的领导全市共青团工作，全市青年联合会和少先队等工作的职权，发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，巩固党在我市青年中的群众基础。     2.围绕全市工作大局，参与制订全市有关青少年事业发展规划和工作策略，对全市性青少年社团组织进行业务指导和管理，对全市青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。     3.参与实施有关青少年事务的法规，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。     4.调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况，研究相关问题，提出相应对策，为市委决策青少年工作提供参考，并开展各种行之有效的活动。     5.发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的工作职能。     6.协助教育部门在各类学校开展各具特色的教育活动，推进素质教育，培育“四有”新人。     7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，共青团义乌市委（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位义乌市青少年宫决算。

纳入共青团义乌市委（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 义乌市青少年宫

二、共青团义乌市委（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、共青团义乌市委（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,095.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加221.58万元，增长25.35%。主要原因是：人员经费增加和青少年宫兴趣特长班培训费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,086.19万元；包括财政拨款收入764.17万元（其中，一般公共预算764.17万元，政府性基金预算0万元），占收入合计70.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入322.02万元，占收入合计29.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,086.19万元，其中基本支出410.78万元，占37.82%；项目支出675.41万元，占62.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计773.36万元，与2018年相比，

拨款收、支总计各减少23.13万元，下降2.9%。主要原因是：2018年青少宫新址安排了新增设备购费，2019年没有安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出764.17万元，占本年支出合计的70.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.13万元，下降2.93%。主要原因是：主要原因是：2018年青少宫新址安排了新增设备购费，2019年没有安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出764.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.29万元，占33.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出474.71万元,占62.12%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.16万元,占4.21%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.36万元，支出决算为764.17万元,完成年初预算的147.70%，主要原因是人员经费和第三届中国东欧青年研修交流活动经费等增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.72万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的128.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为86.34万元，支出决算为112.31万元，完成年初预算的130.07%，决算数大于预算数的主要原因是第三届中国东欧青年研修交流活动经费等增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为286.14万元，支出决算为474.72万元，完成年初预算的165.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费费支出（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出410.78万元，其中：

人员经费390.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费20.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：没有安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.79万元，完成预算的93%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车；公务接待费支出决算为2.79万元，占100%，与2018年度相比，减少0.27万元，下降8.82%，主要原因是从严控制接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为2.79万元，完成预算的93%。主要用于接待上级领导、考察来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次，累计240人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.79万元，主要用于接待上级领导、考察来访等支出。接待240人次，23批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，团市委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金324.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

团市委在2019年度部门决算中反映共青团主题活动及预防青少年违法犯罪项目绩效自评结果。

共青团主题活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“本项目完成情况优秀，进一步深化共青团改革和少先队改革，开展全年共青团和少先队相关活动，强化全市青少年思想政治教育，引导青少年听党话、跟党走，全面激发青年干事创业、建功立业热情。”项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以“青春三服务”为抓手，不折不扣完成市委市政府和上级团组织的各项工作部署。全面启动全国共青团基层组织改革试点，46项改革任务已基本完成16项。团中央书记处第一书记贺军科等三位书记先后来义乌调研，充分肯定义乌改革工作。二是在服务大局中干出新业绩。精耕细作“团小青”系列活动品牌助力“最多跑一次”改革、“国贸改革试验区”建设、“全国文明城市”创建，先进做法被《中国共青团》杂志12月刊专题报道。发现的问题及原因：两新领域团组织基础薄弱、底数不清、组织不活，与义乌新业态、新领域发展不相适应。下一步改进措施：在组织建设上打响“特色牌”。坚持“青年在哪里，团组织就建在哪里”，紧紧抓住义乌“两新”领域、“市场”领域、社会组织领域青年众多的特点，进一步深化“两新”团建、“市场”团建和青年社会组织团建。

预防青少年违法犯罪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“本项目完成情况优秀，团市委在全市平安创建工作中发挥重要作用，全年常态化开展普法、维权、关心关爱活动。”项目全年预算数为8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以“团干部+社工+志愿者”为工作力量，以学校为主阵地，开展“法治小先锋”公益夏令营4期，“与自护相伴 与平安同行”平安自护公益讲座4期，累计参与青少年1200余人次；二是对五类重点青少年进行排查，及时更新核对各部门重点青少年名单698人，并结合实际开展对重点青少年结对帮扶工作；青少年公共安全教育馆建成并对外开放，吸引1800余名青少年参观体验。发现的问题及原因：关注农村留守儿童、外来务工人员子女、残疾儿童等弱势群体的心理动态，开展流动青少年宫、流动书架、爱心农场等青春关爱行动，帮助弱势青少年和特殊青少年健康成长。强化法制宣传教育，开展“模拟法庭”“法制夏令营”，进一步强化未成年人普法行动，预防未成年人违法犯罪。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出9.48万元，比年初预算数减少19.41万元，下降67.18%，主要原因是控制机关运行经费支出和统计口径差异。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额178.38万元，其中：政府采购货物支出178.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额178.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额178.38万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，团市委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

团市委.xls

团委主管自评(汇总)表(1).xls