一、义乌市督查考绩办公室概况

（一）部门职责

1.研究拟定市机关、镇（街道）目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施；

2.组织实施对市机关、镇（街道）工作责任落实情况的督查和绩效考核；

3.负责市委、市政府重要会议精神、重大决策部署、重大项目、重点工作落实情况的督促检查；

4.负责市委、市政府领导重要批办交办事项的督促检查；

5.负责全市机关效能建设的监督检查；

6.负责考绩工作的日常监督、管理和指导，并对考绩工作实施过程中存在的深层次问题进行研究，提出相关意见建议；

7.协调职能部门各类工作检查、评比、考核等事项；

8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市督查考绩办公室部门决算包括：办公室本级决算。

二、义乌市督查考绩办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市督查考绩办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29.45万元，与2018年度相比，收、支总计各减少4.91万元，下降14.28%。主要原因是：2018年三互三评活动经费支出较多，2019年考评方式变化，考评活动经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29.45万元；包括财政拨款收入29.45万元（其中，一般公共预算29.45万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29.45万元，其中基本支出24.69万元，占83.83%；项目支出4.76万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计29.45万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4.91万元，下降14.28%。主要原因是：2018年三互三评活动经费支出较多，2019年考评方式变化，考评活动经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出29.45万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.91万元，下降14.28%。主要原因是：2018年三互三评活动经费支出较多，2019年考评方式变化，考评活动经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出29.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.45万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.73万元，支出决算为29.45万元,完成年初预算的70.57%，主要原因是从严控制经费支出，公共交通费、现场考评及年终考核活动经费等支出减少，年终经费指标财政收回。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.99万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于预算数的主要原因从严控制经费支出，节约财政资金,公共交通费等支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的37.36%，决算数或小于预算数的主要原因从严控制经费支出，现场考评及年终考核活动经费等经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出24.69万元，其中：

人员经费10.06万元，主要包括：工资福利性支出、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费14.63万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国出境事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置费和无公务用车；公务接待费支出决算为0.39万元，占100%，与2018年度相比，增加0.04万元，增长11.42%，主要原因是接待任务略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国出境事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置费和无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%。主要用于接待上级部门检查指导、来访客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计41人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.39万元；主要用于接待上级部门检查指导、来访客人等。接待41人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，督考办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金3.85万元，占一般公共预算项目支出总额的80.88%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市督查考绩办公室在2019年度部门决算中反映现场考评及年终考核活动经费及督查专项活动经费项目绩效自评结果。

现场考评及年终考核活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为9万元，执行数为2.53万元，完成预算的28.11%。项目绩效目标完成情况：一是年终组织市级考评团成员对14个镇街、5个平台的19个项目进行现场考评；二是对全市98家单位进行年终考核，评出优秀单位46家；三是印制现场考评手册200本，荣誉证书100本。发现的问题及原因：因现场考评项目从以往的3次改为年终1次，所以导致执行率偏低。下一步改进措施：在2020年的预算中对此块经费根据实际情况进行削减，力求更精准。

督查专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.32万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是对最多跑一次、改革开放、平安综治、文明城市创建、五水共治等重要工作开展了100余次专项暗访督查活动；二是共书面交办各类工作任务441项。发现的问题及原因：聘请专业的第三方开展督查不多。下一步改进措施：一是多聘请专业的第三方开展督查，提升督查工作质量；二是要深入开展督查调研，揭开导致工作落后背后的深层次原因，力求治源治本。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出14.63万元，比年初预算数增减少3.83万元，下降20.74%，主要原因是从严控制支出，节约机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

督考办决算公开表(1).xls

督考办自评(汇总)表(1).xls