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    113307827686788633/2020-309302

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市应急管理局

  • 成文日期:

    2020-08-31

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市应急管理局(汇总)2019年度部门决算
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发布时间:2020-08-31 15:32

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一、义乌市应急管理局(汇总)概况

(一)部门职责

     1.负责应急管理工作,指导全市各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理,负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理工作。

  2.贯彻实施相关法律法规,组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订应急管理、安全生产和人民防空等相关政策、规范并监督实施。

  3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导各镇街各部门应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。

  4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

  5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府组织开展一般事故和灾害应急处置工作。

  6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  7.统筹全市应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动全市社会应急救援力量建设。

  8.按市委市政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担全市灾害事故的应急救援工作;负责监督管理消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

  9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、金华市下拨和市级救灾款物并监督使用。

  11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇街各部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

  12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

  13.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

  15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市商务局(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  16.负责应急管理、安全生产、人民防空宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产、人民防空科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

  17.在市国防动员委员会的领导下开展日常工作,负责全市人民防空工作。制定人民防空专项规划(人民防空工程建设规划)及实施工作,并纳入国土空间规划。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时开发利用、战时平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。负责人民防空组织指挥工作。负责人民防空经费和资产管理。负责人民防空从业企业资质管理。组织开展人民防空战备工作。战时根据市委、市政府和军事指挥机构决定,发布人民防空的有关命令和指示。

  18.负责全市地震安全性评价的监督管理工作。

  19.组织执行国家、省、金华市应对灾害指挥部的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇街对应指挥机构的工作。

  20.完成市委、市政府交办的其他任务。

  21.职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系和全民防护体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是深入推进安全生产、人民防空领域“最多跑一次”改革。二是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大安全风险。三是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。四是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制。五是坚持战备建设牵引,推进人民防空指挥部常态化建设,构建适应现代战争的人防组织指挥体系。六是坚持城市防护与重要经济目标防护并重,提升人防建设信息化水平,构建基于信息系统的综合防护体系。七是坚持平战结合,深度开发利用人防资产资源,不断提高战备效益、社会效益和经济效益。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市应急管理局部门决算包括:局本级预算、局属参公事业单位义乌市安全生产监察大队、局属全额拨款事业单位人防指挥信息保障中心和局属自收自支事业单位义乌市安全主任事务所预算。

纳入义乌市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 义乌市安全生产监察大队

2. 义乌市安全主任事务所

二、义乌市应急管理局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、义乌市应急管理局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,339万元,与2018年度相比,收、支总计各增加322万元,增长15.96%。主要原因是:2019年机构改革,多项职能和人员划入,造成人员支出增加332万元,日常公用支出增加119万元,项目支出减少129万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,318.67万元;包括财政拨款收入2,259.24万元(其中,一般公共预算2,217.26万元,政府性基金预算41.99万元),占收入合计97.44%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入59.42万元,占收入合计2.56%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,318.67万元,其中基本支出2,114.84万元,占91.21%;项目支出203.83万元,占8.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,279.57万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加332.36万元,增长17.07%。主要原因是:2019年机构改革,多项职能和人员划入,造成人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,217.26万元,占本年支出合计的95.63%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加362.93万元,增长20%。主要原因是:2019年机构改革,多项职能和人员划入,造成人员经费和基本支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,217.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出80.99万元,占3.65%;农林水(类)支出1.61万元,占0.07%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出2,134.66万元,占96.27%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1668.87万元,支出决算为2,217.26万元,完成年初预算的132.86%,主要原因是2019年机构改革,多项职能划入,造成人员经费和基本支出的增加。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.99万元,决算数大于预算数的主要原因人防职能划转,造成人防专项经费的增加。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.61万元,决算数大于预算数的主要原因水务防汛防旱职能划转,造成防汛专项经费的增加。

灾害防治及应急支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1441.03万元,支出决算为1970.35万元,完成年初预算的136.73%,决算数大于预算数的主要原因机构改革,职能划转,造成行政运行成本增加。

灾害防治及应急支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为227.84万元,支出决算为145.23万元,完成年初预算的63.74%,决算数小于预算数的主要原因由于我市2019年安全生产环境较好,安全生产事故调查经费支出下降,安全生产标准化政策调整,专项业务经费支出减少。

灾害防治及应急支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。 年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因省补助应急救援队伍建设经费增加。

灾害防治及应急支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.01万元,决算数大于预算数的主要原因机构改革,职能划转,人防事业编制人员划入,事业运行成本增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,055.42万元,其中:

人员经费1,834.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费220.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮寄费、差旅费、办公用房能耗费、办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出41.99万元,占本年支出合计的1.81%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少30.56万元,下降42.12%。主要原因是2019年省补助用于避灾场所建设。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出41.99万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出41.99万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26万元,支出决算为41.99万元,完成年初预算的161.5%,主要原因是2019年省级补助16万元用于避灾场所建设。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为26万元,支出决算为41.99万元,完成年初预算的161.5%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因2019年省级补助16万元用于避灾场所建设。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为57.12万元,支出决算为56.32万元,完成预算的98.6%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是未安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为51.84万元,占92.05%,与2018年度相比,增加/减少36.27万元,增长233%,主要原因是更新2辆公务用车,新增住建局划转的1辆公务用车;公务接待费支出决算为4.47万元,占7.95%,与2018年度相比,增加0.13万元,增长3%,主要原因是招待任务有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为52万元,支出决算为51.84万元,完成预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是用于更新购置2辆车的预算有些偏差。

公务用车购置支出31.8万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费支出20.05万元,主要用于行政执法检查督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费预算数为8万元,支出决算为4.47万元,完成预算的55.88%。主要用于接待上级部门和兄弟县市与我局开展工作交流、督查调研应急管理和安全生产工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务比预期减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次,累计298人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.47万元,主要用于接待上级部门和兄弟县市与我局开展工作交流、督查调研应急管理和安全生产工作等。接待298人次,55批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,应急管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金176.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度避灾场所建设 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金41.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

应急管理局未组织开展部门评价。

应急管理局未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

应急管理局在2019年度部门决算中反映避灾场所建设及安全生产监督执法项目绩效自评结果。

避灾场所建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为优秀。项目全年预算数为42万元,执行数为41.99万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是完成避灾点标识牌和指示牌制作和更新;二是完成避灾点建设任务60个;三是对群众做好避灾防灾知识的宣传工作;四是做好救灾物资管理。发现的问题及原因:部分救灾点存在救灾物资管理不够规范。下一步改进措施:督促各镇(街)尽快建立和完善救灾物资管理使用的各项管理制度,实现救灾物资管理的规范化和制度化。

安全生产监督执法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为9.35万元,完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况:一是全市未发生较大以上事故以及较大社会影响火灾事故,安全生产形势总体平稳趋好;二是全年共发生火灾160起,同比下降50.62%。工矿商贸领域发生事故2起、死亡2人,同比分别下降60%和66.67%;三是进一步提高了义乌市市民和企业业主的安全生产意识和企业安全管理水平。下一步改进措施: 一是进一步提高全义乌市市民的安全生产意识,树立安全发展、科学发展理念,为义乌市安全生产形势稳定打良好基础;二是进一步提高企业主安全意识,树立安全第一理念,加强企业安全管理,提升企业安全水平。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4.部门评价项目绩效评价结果。未组织开展部门项目绩效评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;

财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出216.84万元,比年初预算数增加10.34万元,增长5%,主要原因是机构改革职能划转人员转隶,新增住建局划转的1辆公务用车等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额53.2万元,其中:政府采购货物支出31.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.46万元。授予中小企业合同金额53.2万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,应急管理局本级及所属各单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)是指应急管理部门在用于人防监管方面的支出

16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)是指应急管理部门在用于防汛防旱工作方面的支出

17.灾害防治及应急支出(类)应急管理事务(款)是指应急管理部门在用于应急管理和安全生产监管方面的支出

18.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)是指应急管理部门用于避灾场所建设方面的支出。


附件1: 应急管理局2019年财政支出绩效自评情况汇总表.xls

附件2:应急管理局决算公开附表(2019).xls


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