一、义乌市文明办（创建办）概况

（一）部门职责

1.贯彻落实中央和省、金华市委关于精神文明建设工作的方针、政策和市文明委的工作部署，研究制定全市精神文明建设活动的总体规划、年度计划和实施意见，起草有关精神文明建设文件，筹备有关会议。

2.制定全市群众性精神文明建设活动的总体规划，指导、协调、督促全市群众性精神文明建设活动。

3.做好文明城市创建工作。负责全市文明单位、文明村镇、文明社区、文明窗口（行业）、文明家庭、文明校园等创建管理工作。

4.负责市民思想道德教育工作，指导开展全市未成年人思想道德建设工作。

5.负责城市荣誉体系建设，培育宣传道德领域先进典型。

6.做好市文明委和市委宣传部交办的其他工作。

7.统筹指挥协调全市文明城市创建工作。

8.志愿服务工作的统筹协调和日常管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市文明办（创建办）决算包括：局本级决算。

无纳入义乌市文明办（创建办）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、义乌市文明办（创建办）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市文明办（创建办）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计278.39万元，与2018年度相比，收、支总计各增加137.44万元，增长97.50%。主要原因是项目设置和去年有变化。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计278.39万元；包括财政拨款收入278.39万元（其中，一般公共预算278.39万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计278.39万元，其中基本支出36.55万元，占13.13%；项目支出241.83万元，占86.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计278.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加137.44万元，增长97.50%。主要原因是项目设置和去年有变化。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出278.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.44万元，增长97.50%。主要原因是项目设置和去年有变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出278.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出278.39万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.77万元，支出决算为278.39万元,完成年初预算的81.22%，主要原因是公用经费支出减少、文明宣传经费和文明网专项经费支出减少。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.72万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的57.36%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为279.05万元，支出决算为241.83万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因文明宣传经费和文明网专项经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.55万元，其中：

人员经费14.54万元，主要包括：伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费22.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是我单位无政府性基金预。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.32万元，完成预算的96.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位内无出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位已实行车改；公务接待费支出决算为2.32万元，占100%，与2018年度相比，增加0.66万元，增长39.76%，主要原因是根据工作实际，公务接待任务增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未安排人员出国预算经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是我单位已车改，无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.4万元，支出决算为2.32万元，完成预算的96.67%。主要用于接待上级领导、专家及相关单位来我市视察、指导、调研文明城市创建工作和应邀参加督查工作的市民代表、两代表一委员等人员支出。决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计380人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.32万元，主要用于接待上级领导、专家及相关单位来我市视察、指导、调研文明城市创建工作和应邀参加督查工作的市民代表、两代表一委员等人员支出。接待380人次，27批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金241.83万元，占一般公共预算项目支出总额的86.87%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

创建办在2019年度部门决算中反映群众性精神文明创建经费及创建督查考核和文明宣传经费项目绩效自评结果。

群众性精神文明创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为191.50万元，执行数为178.22万元，完成预算的93.06%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推进新时代文明实践中心试点建设。我市顺利通过省级评估并升格为全国试点，并向金华全市推广。二是深化城市荣誉体系建设。2个项目入选全国志愿服务“四个一百”候选，3个项目入选2019年浙江省志愿服务最美典型，获评“浙江好人”1名，金华市道德模范1人、提名2人，“金华好人”22名，3人入选践行新时代金华精神“最美金华人”，义乌市级道德模范10名，提名10名。三是大力开展各级各类文明细胞培育。年内新培育市级文明单位（村）56家，文明家庭2000户，文明校园71所；四是持续开展以“扣好人生第一粒扣子”为主题的未成年人思想道德建设工作。组织开展“新时代好少年”选树、“传承红色基因”系列教育、传统文化进校园、学雷锋志愿服务、“春泥计划”等活动。五是持续开展文明劝导服务活动，增强市民“礼让斑马线”文明出行意识，营造安全畅通，文明和谐的道路交通环境。六是扎实开展市、镇（街）两级“红黄旗小区（村）”竞赛活动。发现的问题及原因：一是精神文明建设任重道远；二是预算编制与实际执行不完全相符。下一步改进措施：一是持续推进新时代文明实践建设，加大对“身边好人”选树、学雷锋志愿服务、“文明单位文明村”的培育，加强宣传，扩大社会影响力，总结经验，不断提升精神文明创建水平；二是加强制度建设，及时与上级部门沟通，按规范程序进行申报修订，保证预算执行的合规合法合理。

创建督查考核和文明宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为78.5万元，执行数为60.84万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况：一是文明宣传广泛深入。出版发行《义乌市民文明手册》并发放15万册；公益广告不断创新，新增特色样板街（路）14条以上，街道辖区楼道、背街小巷、农村新增塑造公益广告样板点42个以上；举办百家社团进社区启动仪式、全省文明出行巡回演出义乌专场大型文艺演出、“文明创建，我来点赞”等活动，组织镇街社区开展文明创建入户问卷调查，全面营造我市文明创建的浓厚氛围。二是扎实开展市、镇（街）两级“红黄旗小区（村）”竞赛活动，共评选出市级红旗小区（村）41个，黄旗小区（村）45个，镇级204个，同时开展百日整治大比武活动。实施镇街全国文明城市创建月度攻坚竞赛、部门样本点位季度测评“无感考核”，共发督查通报25期，部门模拟测评交办问题240多个，镇街督考交办问题1500余个。三是文明网发布文明聚焦、文明创建、志愿服务等新闻2835条，向上级推送74条，被中国文明网采用4条，浙江文明网采用7条；文明义乌微信发布1877条，单条新闻阅读量点击率最高7万余次。发现的问题及原因：一是环境脏乱问题仍待改善；二是项目风险管控力度不强，预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是抓基础、抓管理、抓长效，加强指导；二是加强及优化制度建设，加强财务相关知识学习，提高风险防范意识，做到提前预警，及时处理。按规范执行，提高预算执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

群众性精神文明创建活动经费为财政抽评项目。截止公开日，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出22.01万元，比年初预算数减少36.73万元，下降62.53%，主要原因是按照厉行节约、反对浪费的精神使用机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，创建办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指城乡社区管理事务方面支出。

附件：

2019年度财政支出绩效自评情况汇总表.xls

创建办决算单位公开附表.xls