一、中共义乌市委办公室概况

（一）部门职责

1.负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.负责围绕上级党委、市委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

3.负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责市委制定党内制度和市委党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4.负责市委重要会议和重大活动的组织安排，负责市委市政府总值班工作、市委系统的会议经费管理。

5.负责全市档案工作的行政管理。

6.负责市委市政府接待工作。

7.负责市委机要局、市委保密委员会办公室工作。

8.贯彻执行上级党委政府对台工作方针政策和市委市政府涉台工作部署，并督促、检查贯彻执行情况。组织、指导、管理、协调全市对台工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。

9.协调有关部门研究起草涉台有关规定。负责对台宣传、涉台教育工作。会同有关部门做好网络新媒体对台工作业务指导。

10.会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作、对台交流工作。负责台湾上层人士的联络和接待工作。会同有关部门做好台胞来义学习、创业、就业、生活的指导和服务工作。指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体的重大涉台活动。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委办公室部门决算包括：办公室本级决算。

二、中共义乌市委办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,702.54万元，与2018年度相比，收、支总计各增加418.23万元，增长32.56%。主要原因是：基本支出经费比上年增加234.71万元；另因机构改革，台办并入市委办，本年收、支总计比上年增加了台办的收、支总计200.79万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,624.74万元；包括财政拨款收入1,624.74万元（其中，一般公共预算1,624.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,624.74万元，其中基本支出1,444.87万元，占88.93%；项目支出179.87万元，占11.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,702.54万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加418.23万元，增长32.56%。主要原因是：基本支出经费比上年增加234.71万元；另因机构改革，台办并入市委办，本年收、支总计比上年增加了台办的收、支总计200.79万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,624.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.22万元，增长34.66%。主要原因是：基本支出比上年增加234.71万元；另因机构改革，台办并入市委办，本年比上年增加了台办的一般公共预算财政拨款支出200.79万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,624.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,533.17万元，占94.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出91.58万元,占5.64%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1279.06万元，支出决算为1,624.74万元,完成年初预算的127.03%，主要原因是基本支出年中追加2018年年终奖等预算；项目支出年中追加民营经济发展大会颁奖等经费预算。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为805.13万元，支出决算为1204.64万元，完成年初预算的149.62%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费等预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为141.92万元，支出决算为134.68万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是机要保密工作经费、市委工作经费等有结余。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.16万元，支出决算为148.65万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，台办并入市委办后，人员经费并入市委办经费，部分人员经费支出在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中列支。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。年初预算为53.7万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的84.15%，决算数小于预算数的主要原因是公务人员赴台交流费等有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.67万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是台办人员经费-机关事业单位基本养老保险缴费支出有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.47万元，2018年支出决算为26.17万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于预算数的主要原因是台办人员经费-机关事业单位职业年金缴费支出有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.87万元，其中：

人员经费1,347.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费97.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本年和上年都未安排政府性基金预算财政拨款支出预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款支出预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.75万元，支出决算为25.55万元，完成预算的78.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费有结余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为17万元，占66.54%，与2018年度相比，减少12.37万元，下降42.12%，主要原因是赴台交流人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年和上年都未安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出决算为8.55万元，占33.46%，与2018年度相比，增加1.44万元，增长20.25%，主要原因是接待人员同比增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为23.75万元，支出决算为17万元。完成预算的71.58%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台公务的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是赴台交流人员减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计12人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9万元，支出决算为8.55万元，完成预算的95%。主要用于接待台胞台商来义参访考察交流团等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计40人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于台胞台商来义考察和交流等。接待40人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共义乌市委办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金73.47万元，占一般公共预算项目支出总额的40.85%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

中共义乌市委办公室在2019年度部门决算中反映全市性重大会议和活动经费及市委工作经费项目绩效自评结果。

全市性重大会议和活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为8.19万元，完成预算的54.6%。项目绩效目标完成情况：圆满完成市委市政府交办的各项重大会议、活动。发现的问题及原因：根据上级要求，大型会议数量减少，预算执行率偏低。下一步改进措施：根据实际情况调整预算。

市委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75万元，执行数为65.28万元，完成预算的87.04%。项目绩效目标完成情况：保障市委领导重要公务活动；省市联动调研及市委市政府交办的全市性重大课题调研；《义乌信息》奖励、考核、培训经费；市委重点调研文稿、重要文件资料汇编、警卫任务及重要团队接待手册等印刷经费，市委及市委办文件的纸质档案和电子档案制作经费；保障市委办日常工作运行。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：根据实际情况调整预算。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出97.11万元，比年初预算数增加6.11万元，增长6.71%，主要原因是有人员新增，公用经费核增。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共义乌市委办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

附件：

市委办2019年绩效自评(汇总)表.xls

市委办2019年决算公开附表.xls