一、中共义乌市委党校概况

（一）部门职责

1.轮训全市各级党员干部；培训中青年干部、镇（街）领导干部和村（社区）干部；协同组织人事部门考核考察学员在校表现情况。

2.围绕国际国内出现的新情况、新问题和市委市政府中心工作开展科学研究，为市委市政府提供决策咨询服务。

3.开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策宣传；围绕市委市政府重大决策部署开展政策形势宣传。

4.开展以习近平总书记部署总结推广的“义乌发展经验”为核心的改革开放成果教育、形势教育和相关主题的科研工作。

5.开展以陈望道为代表的义乌党史、党性教育和相关主题的科研工作。

6.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.开展民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士教育培训，培养统一战线人才；开展统一战线理论研究。

8.开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

9.完成中共义乌市委、义乌市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委党校部门决算包括：本级决算。

纳入中共义乌市委党校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、中共义乌市委党校2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共义乌市委党校2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,056.2万元，与2018年度1,447.97万元相比，收、支总计各增加1608.23万元，增长111.07%。主要原因是：人员经费，新增设备购置、报告厅及校园LED电子屏等项目财政拨款收、支增加1597.96万元，其他收入增加10.27万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,045.71万元；包括财政拨款收入3,032.09万元（其中，一般公共预算3,032.09万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.55%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.62万元，占收入合计0.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,045.71万元，其中基本支出1,201.08万元，占39.44%；项目支出1,844.63万元，占60.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,042.58万元，与2018年1,444.62万元相比，财政拨款收、支总计各增加1597.96万元，增长110.615%。主要原因是：人员经费，新增设备购置、报告厅及校园LED电子屏等项目财政拨款收、支增加1597.96万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,032.09万元，占本年支出合计的99.55%。与2018年1,299.85万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1732.24万元，增长133.265%。主要原因是：人员经费增加186.27万元，公用经费减少7.99万元，项目经费增加1553.96万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,032.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,933.06万元,占96.73%；科学技术（类）支出2万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出97.03万元,占3.2%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2552.48万元，支出决算为3,032.09万元,完成年初预算的118.79%，主要原因是人员经费的增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2455.45万元，支出决算为2933.06万元，完成年初预算的119.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.31万元，支出决算为69.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算与预算的差额为0。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.72万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算与预算的差额为0。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是申报了浙江省社科联的课题，增加了课题经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,200.55万元，其中：

人员经费1,146.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助；

公用经费54.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少134.29万元，下降100%。主要原因是：水电费现为一般公共预算支出，学员宿舍、综合楼改造尾款已付清。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。其中：

（类）（款）（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.38万元，完成预算的89.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待费，在来校人数增加的情况下厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）组团情况，无数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，无数据；公务接待费支出决算为5.38万元，占100%，与2018年度相比，减少0.6166万元，下降10.28%，主要原因是单位严格控制招待费，在来校人数增加的情况下厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）组团情况，无数据。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，无数据。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为5.38万元，完成预算的89.67%。主要用于接待上级党校、干部学院、行政学院、社会主义学院等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制招待费，在来校人数增加的情况下厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计309人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.38万元，主要用于接待上级党校、干部学院、行政学院、社会主义学院等支出。接待309人次，36批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，党校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金156.15万元，占一般公共预算项目支出总额的8.53%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

党校未组织开展部门评价。

党校未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

党校在2019年度部门决算中反映校园文化建设及图书报刊教材音像资料及用品费项目绩效自评结果。

校园文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是推进马克思、恩格斯雕塑建设；二是完成宣传册、院牌、宣传栏的制作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

图书报刊教材音像资料及用品费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为47.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成图书购置及报刊征订；二是完成外来班次学员培训手册印制及其他所需易耗品的购买；三是完成现场教学基地的考核和宣传手册印制；四是编印教材《走读义乌》、《师者录》、《信仰的味道》；五是完成浙江义乌干部学院宣传片、专题片的制作；六是完成四期市情学习论坛期刊编印。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。党校未组织开展部门项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未安排机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,129.87万元，其中：政府采购货物支出1,129.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,129.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指预算单位干部教育方面的支出。包括预算单位机构运转、举办各类培训班的支出等。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的养老保险金支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的职业年金支出。

18. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指科研项目的支出。

附件：

2019年中共义乌市委党校自评(汇总)表.xls

2019年中共义乌市委党校决算公开附表.xls