一、中国共产党义乌市纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1. 主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2. 负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，承担市委、市政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

3.负责检查并处理全市党组织、党员违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；必要时直接查处基层党组织管辖范围内比较重要或复杂的党纪案件。

4.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 

承办上级纪委、监委和市委、市政府委托和交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党义乌市纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算。

二、中国共产党义乌市纪律检查委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党义乌市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,089.45万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1362.7万元，增长28.82%。主要原因是：人员经费和项目经费、新增办公场所修缮及办公设备购置、谈话室改造等增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,071.35万元；包括财政拨款收入6,071.35万元（其中，一般公共预算6,071.35万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,071.35万元，其中基本支出5,571.96万元，占91.77%；项目支出499.39万元，占8.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,089.45万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1362.7万元，增长28.82%。主要原因是人员经费、新增办公场所修缮及办公设备购置、谈话室改造增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,071.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1362.70万元，增长28.82%。主要原因是人员经费和项目经费新增办公场所修缮及办公设备购置、谈话室改造增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,071.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,656.48万元，占93.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出414.87万元,占6.83%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4737.5万元，支出决算为6,071.35万元,完成年初预算的128.15%，主要原因是人员经费、新增办公场所修缮及办公设备购置、谈话室改造等增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为4000.06万元，支出决算为5156.43万元，完成年初预算的128.89%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为200.8万元，支出决算为378.06万元，完成年初预算的188.27%，决算数大于预算数的主要原因新增办公场所修缮及办公设备购置、谈话室改造等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费费支出（项）。年初预算为296.33万元，支出决算为296.33万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为118.53万元，支出决算为118.53万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,571.96万元，其中：

人员经费4,901.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金等；

公用经费670.44万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、会议费、劳务费、委托业务费、培训费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无政府性基金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.02万元，完成预算的12.75%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车；公务接待费支出决算为1.02万元，占100%，与2018年度相比，增加0.78万元，增长325%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出国出境事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为1.02万元，完成预算的12.75%。主要用于接待上级和外地纪检部门等学习考察活动支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计99人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.02万元，主要用于上级和外地纪检部门等学习考察活动。接待99人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，纪委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金224.79万元，占一般公共预算项目支出总额的45.84%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

市纪委在2019年度部门决算中反映城市廉洁发展和竞争力关系研究经费和留置工作经费的项目绩效自评结果。　

城市廉洁发展和竞争力关系研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为47.56万元，完成预算的99.08%。主要产出和效果：一是完成了城市廉洁发展和竞争力关系研究；二是有利于义乌市廉政建设工作开展。预防腐败等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

留置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是查处重点领域等的腐败问题，查办一批大案要案，挽回或退回国家或集体的经济损失；二是反腐败斗争压倒性胜利巩固发展，党风廉政建设和反腐败工作在高质量发展上取得了新成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出670.44万元，比年初预算数减少73.15万元，下降9.83%，主要原因是控制机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额310.57万元，其中：政府采购货物支出263.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.56万元。授予中小企业合同金额309.32万元，占政府采购支出总额的99.6%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，纪委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

纪委绩效自评汇总表.xls纪委决算公开表.xls