一、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）概况

（一）部门职责

第一条根据《中共浙江省委关于深化机构改革的实施意见》、《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委省政府批准的《义乌市机构改革方案》，制定本规定。

第二条市文化和广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市文化和广电旅游体育局贯彻落实上级党委、市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施，促进文化旅游和体育融合发展。推进文化旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（二）拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施，并组织实施和检查。

（三）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。

（四）负责全市文化、广播电视、旅游、体育公共事业发展。推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务重大公益工程、旅游公共服务建设和全民健身国家战略。

（五）指导管理全市公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆（站）、非遗中心、全民健身中心、专业院团事业和社会文化工作。

（六）组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。指导推进全域旅游工作。

（七）指导协调全市文物保护和利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管，配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设，引导全市非国有博物馆的健康发展，指导开展社会文物工作。

（八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作；指导监管全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；负责全市广播电视的行业管理工作。

（九）制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（十）促进文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，协调推动全市广播电视领域走出去工作。

（十一）指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，组织开展运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施，制定产业发展政策，指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。监管体育彩票的发行工作。

（十三）监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范市场，指导推动企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设；负责社会健身气功的管理。

（十四）指导推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新工作。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设，指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、指导体育科研教育工作。负责全市文化旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

（十五）负责全市文化领域的综合行政执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设，受理市场举报和投诉，负责文化领域的市场违法行为的查处，维护文化市场秩序。

（十六）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，大力发展广播电视内容产业，推动体育文化发展，持续推进基层文阵地建设、广播电视新技术运用、体育公共服务多元化供给，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化、旅游产业融合发展，努力实现文化和旅游、广播电视、体育公共服务均等化、普惠化、便捷化，丰富人民精神文化生活，弘扬主旋律、传播正能量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级、文化市场行政执法大队、图书馆、博物馆、文化馆、婺剧保护传承中心、文物保护所、体育馆、体育彩票管理中心、旅游质量监督管理所、旅游推广服务中心11家单位决算。

二、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市文化和广电旅游体育局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25,996.62万元，与2018年度相比，收、支总计各增加3738.56万元，增长16.8%。主要原因是：1.机构改革，义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，经费相应调增。2.文物保护所文保工程项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25,951.85万元；包括财政拨款收入25,680.2万元（其中，一般公共预算16,000.86万元，政府性基金预算9,679.34万元），占收入合计98.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入271.65万元，占收入合计1.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,951.85万元，其中基本支出7,661.06万元，占29.52%；项目支出18,290.79万元，占70.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25,724.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4229.17万元，增长19.7%。主要原因是：1.机构改革，义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，经费相应调增。2.文物保护所文保工程项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,000.86万元，占本年支出合计的61.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1065.02万元，下降6.2%。主要原因是：1.机构改革，义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，经费相应调增。2.一般公共预算财政拨款支出中文物保护所文物保护工程类项目支出调整到政府性基金预算财政支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16,000.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出15,398.57万元,占96.24%；社会保障和就业（类）支出557.18万元,占3.48%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.3万元,占0%；农林水（类）支出44.81万元,占0.28%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12139.96万元，支出决算为16,000.86万元,完成年初预算的131.80%，主要原因是人员支出、日常公用经费支出及项目支出增加。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1099.76万元，支出决算为1627.83万元，完成年初预算的148.01%，决算数大于预算数的主要原因是文旅局机构改革，义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，人员增加，人员支出及日常公用经费支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.4万元，决算数大于预算数的主要原因义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，项目经费调增。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1913.32万元，支出决算为2055.81万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于预算数的主要原因用于图书馆基本支出和项目支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为2220.84万元，支出决算为2406.40万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于预算数的主要原因是婺剧中心基本支出和项目支出增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是文化馆新增一名文化辅导员人员经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2608.02万元，支出决算为2219.66万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于预算数的主要原因是文化馆项目支出节省费用。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为468万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，增加文交会招商招展专项经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为167.52万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是文化馆文化创作与保护项目支出节省费用。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是文化市场行政执法大队文化和旅游市场管理经费节省开支。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.74万元，决算数大于预算数的主要原因是义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，项目经费调增。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.05万元，决算数大于预算数的主要原因是义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，旅游质量监督管理所和旅游推广服务中心项目经费增加。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为979.79万元，决算数大于预算数的主要原因是义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，旅游项目经费调增。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为322.13万元，支出决算为1824.84万元，决算数大于预算数的主要原因是文物保护所凰升塘古建筑群（三期）抢修工程（濒危）661.99万元和文化馆非遗展示馆建设工程856.60万元决算数调入文物保护。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1363.49万元，支出决算为1397.75万元，完成年初预算的102.51%，决算数与预算数基本持平。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为78.36万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的96.66%，决算数与预算数基本持平。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为96万元，支出决算为104.83万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于预算数的主要原因是体育彩票管理中心其他体育支出增加。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为1726.7万元，支出决算为1843.26万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是文旅局、图书馆、文化馆文体活动支出增加。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为385.08万元，支出决算为391.30万元，完成年初预算的101.6%，决算数与预算数基本持平。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为149.63万元，支出决算为152.11万元，完成年初预算的101.6%，决算数与预算数基本持平。

（20）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.8万元，决算数大于预算数的原因是文旅局机构改革，义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，山海协作项目与东西部扶贫汶川项目调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,479.08万元，其中：

人员经费7,099.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、公房公积金等；

公用经费379.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出9,679.34万元，占本年支出合计的37.3%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5291.31万元，增长120.59%。主要原因是：1.文旅局机构改革，义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入，旅游发展基金支出调增。2.文物保护所文物保护工程类项目经费支出由一般公共预算财政拨款文物保护支出调入政府性基金预算财政拨款农村基础设施建设支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出9,679.34万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出68万元,占0.7%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,940.58万元,占71.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,670.76万元,占27.59%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10804.03万元，支出决算为9,679.34万元,完成年初预算的89.6%，主要原因是文化馆非遗展示馆建设工程项目调整。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）城市建设支出（项）。年初预算为211.46万元，支出决算为132.37万元，完成年初预算的62.6%，决算数小于预算数的主要原因是信息平台建设尾款、足球场地建设工程尾款未支付。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）农村基础建设支出（项）。年初预算为6866万元，支出决算为6808.21万元，完成年初预算的99.16%，决算数与预算数基本持平。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.65万元，支出决算为22.9万元，完成预算的72.35%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定，加强管理，建立健全长效机制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.59万元，占41.89%，与2018年度相比，减少1.87万元，下降16.31%，主要原因是节俭开支；公务接待费支出决算为13.31万元，占58.11%，与2018年度相比，减少1.61万元，下降10.79%，主要原因是节俭开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14.5万元，支出决算为9.59万元，完成预算的66.14%。决算数小于预算数的主要原因是使用频率减少，节俭开支。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出9.59万元，主要用于公务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为17.15万元，支出决算为13.31万元，完成预算的77.61%。主要用于接待上级部门来义检查指导，兄弟部门来义联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是建立健全公务接待集中管理和审批控制制度，严格控制公务接待审批。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待127批次，累计1,160人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.31万元，主要用于接待上级部门来义检查指导，兄弟部门来义联系工作等支出。接待1,160人次，127批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市文化和广电旅游体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金5043.21万元，占一般公共预算项目支出总额的31.52%。组织对2019年度第六届国际电子竞技大赛、第五届国际马拉松赛等54个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5146.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.17%。

义乌市文化和广电旅游体育局未组织部门评价。

义乌市文化和广电旅游体育局未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

义乌市文化和广电旅游体育局在2019年度部门决算中反映第六届国际电子竞技大赛及文交会经费项目绩效自评结果。

第六届国际电子竞技大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是此项比赛已经列入浙江省品牌赛事库，已成为在国内有相当影响力的电竞赛事。二是通过举办义乌国际电子竞技大赛，提升了文交品质，促进了文交会转型升级；三是促进了义乌电竞行业和IET行业的发展，给义乌带了十分巨大的经济效益和宣传作用。发现的问题及原因：一是由于英雄联盟联赛与我市电子大赛冲突，缺乏世界顶尖的战队参赛；二是电竞行业衍生产品开发不够，导致电子竞技行业拓展不够；三是对电子竞技大赛宣传不够。下一步改进措施：加大赛事的宣传力度，积极对接国内知名游戏开发商腾讯公司，寻求合作机会，做大做强我市电竞行业衍生产品开发。

文交会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现参展企业数9%递增，成交额按3%递增，境内外专业观众3%的递增；二是进一步提升义乌文交会在国内同类展会中的竞争力、影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门对本局的“文物葬品保护、征集专项经费”、“文献资源建设”、“足球城创建及高水平足球赛引进”、“第六届国际电子竞技大赛”“义乌黄山八面厅木雕保护工程（2016年前）”组织开展项目绩效评价，截止公开日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。义乌市文化和广电旅游体育局未组织开展部门项目绩效评价

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出101.81万元，比年初预算数减少17.45万元，下降14.63%，主要原因是节俭开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,216.88万元，其中：政府采购货物支出326.47万元、政府采购工程支出900.61万元、政府采购服务支出2,989.8万元。授予中小企业合同金额3,302.08万元，占政府采购支出总额的78.31%。其中，授予小微企业合同金额486.83万元，占政府采购支出总额的11.54%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是婺剧中心演出用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:主要指局人员支出及日常公用经费支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：主要是旅游推广服务中心项目支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要指图书馆人员支出、日常公用经费及项目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要指婺剧保护传承中心人员支出、日常公用经费及项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要指文化馆新增文化辅导员人员经费支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要指文化馆人员支出、日常公用经费及项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：主要指文交会招商招展专项经费支出

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要指文化馆非遗传承保护经费支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：主要指文化市场行政执法大队文化市场专项整治经费支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：主要指旅游会展宣传促销经费支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：主要指义乌市旅游推广服务中心人员支出、日常公用经费及项目支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要指义乌市旅游与会展管理委员会旅游职能并入的旅游项目经费支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要指文保所人员支出及日常公用经费、文物保护所凰升塘古建筑群（三期）抢修工程（濒危）经费、文化馆非遗展示馆建设工程经费支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要指博物馆人员支出、日常公用经费及项目支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要指社会和体育指导中心人员支出及日常公用经费支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要指公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助经费支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要指局及局属单位文体活动经费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要指机关事业单位职业年金缴费支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要指山海协作项目与东西部扶贫汶川项目经费支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）城市建设支出（项）：主要指足球场地新建工程建设经费和义乌公共文化信息资源服务平台建设经费支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项（款）农村基础建设支出（项）：主要指义乌市古建筑修缮经费支出。

文旅局单位决算公开附表.xls

2019年文旅局绩效自评汇总表.xls