（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,369.25万元，与2018年度相比，收、支总计各增加250.23万元，增长22.36%。主要原因是：新增民族宗教事务服务中心经费和新增世界义乌人大会、宗教场所布局规划、九三学社换届、数字统战平台使用维护费、设备购置费等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,354.08万元；包括财政拨款收入1,354.08万元（其中，一般公共预算1,354.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,354.08万元，其中基本支出871.04万元，占64.33%；项目支出483.04万元，占35.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,369.25万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加264.23万元，增长23.91%。主要原因是：新增民族宗教事务服务中心经费和新增世界义乌人大会、宗教场所布局规划、九三学社换届、数字统战平台使用维护费、设备购置费等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,354.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.23万元，增长24.24%。主要原因是：新增民族宗教事务服务中心经费和新增世界义乌人大会、宗教场所布局规划、九三学社换届、数字统战平台使用维护费、设备购置费等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,354.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,294.68万元，占95.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59.4万元,占4.39%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.92万元，支出决算为1,354.08万元,完成年初预算的152.5%，主要原因是人员经费增加和新增世界义乌人大会、宗教场所布局规划、九三学社换届、数字统战平台使用维护费、设备购置费等项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的272%，决算数大于预算数的主要原因新增民族宗教事务服务中心经费。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的1876%，决算数大于预算数的主要原因新增民族宗教事务服务中心经费。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的254%，决算数大于预算数的主要原因新增民族宗教事务服务中心经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为548.12万元，支出决算为790.17万元，完成年初预算的144.16%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为61.30万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因控制经费支出节约资金。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为215.4万元，支出决算为419.19万元，完成年初预算的194.61%，决算数大于预算数的主要原因新增世界义乌人大会、宗教场所布局规划、九三学社换届、数字统战平台使用维护费、设备购置费等项目经费。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费费支出（项）。年初预算为42.43万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.97万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出871.04万元，其中：

人员经费810.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费费、职业年金缴费、离休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费60.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.11万元，完成预算的91.1%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出国出境事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置经费；公务接待费支出决算为9.11万元，占100%，与2018年度相比，增加0.87万元，增长8.71%，主要原因是接待工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出国出境事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为9.11万元，完成预算的91.1%。主要用于接待上级和外地单位部门调研考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次，累计780人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.11万元。接待780人次，62批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统战部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的51.73%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

统战部在2019年度部门决算中反映统战业务专项经费及民主党派及无党派人士活动费项目绩效自评结果。

统战业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强政治引领，着力深化统一战线政治思想共识。以新中国成立70周年为契机，精心组织开展民主党派“不忘初心，携手前进”、非公经济人士“强发展信心，当改革标兵”等主题教育活动。组织各民主党派、统战组织拍摄爱国短视频17个，通过各类网络媒体宣传点击量超50万次，“我和我的祖国”快闪等2个视频得到“学习强国”平台转载，统一战线热爱祖国、紧跟党走的立场更加坚定。二是抓牢争取人心，全方位深化港澳台统战工作。坚持走出去和迎进来相结合，在开展好“春茗”、中秋联谊等同乡联谊活动的同时，主动谋划邀请香港义乌老乡、香港义乌之友来义参观考察。结合上级工作要求先后4次赴深圳开展香港同乡、义乌之友联谊活动；邀请“义港同心”、香港义乌之友会计师参访团等8个团组350余人次来义考察，进一步深化与爱国爱港人士的紧密联系。三是推进引侨留侨综合体系建设。顺应机构改革职能划转，全面加强与海外侨团的指导联系，在“一带一路”沿线国家和地区布点建设海外经贸文化促进会。在原有的17处海外义乌人联络站基础上，今年相继成立俄罗斯、墨西哥、吉尔吉斯斯坦、乌干达4处经贸文化促进会，成立几内亚、泰国2处海外义乌人联络站，联侨网络已覆盖30余个国家和地区。全面深化涉侨办事“海内海外零跑”改革，侨务行政审批事项100%实现网上办理、100%实现当场办结。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民主党派及无党派人士活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成并投用统战之家“同心苑”，为各民主党派提供了一处日常办公、社会服务、会议培训、交流联谊、参观展示、爱国教育等各类活动的场所。二是各民主党派、无党派人士切实履行自身职责，扎实开展参政议政，积极建言献策。2019年以来，完成人大议案、政协提案108件，已通过建言“直通车”向市委市政府提交建言献策12篇，同比上升1倍。三是各党派围绕民营经济高质量发展和乡村振兴两个重点监督领域，精心组织民主监督团，持续开展专项民主监督行动，完成6篇民主监督调研报告，查找出问题27条，提出意见建议22条，得到政府部门借鉴采纳，通过监督有力地推动了中心工作的落实。四是各党派、无党派人士积极践行三服务，按照“百千万”同心社会服务活动统一部署，开展同心社会服务活动100余场，参与人数3500余人，受益群众2.2万余人。五是接待上级民主党派和兄弟县市来义参观学习调研40余次。六是开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，进一步加强对各民主党派、无党派人士的思想政治引领，重温多党合作历史，不忘初心与使命。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出59.72万元，比年初预算数减少1.83万元，下降2.97%，主要原因是从严控制机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额48.74万元，其中：政府采购货物支出48.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。