一、义乌市经济和信息化局（汇总）概况

（一）部门职责

1．组织起草经济和信息化相关规范性文件并组织实施。拟定并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。　　　　

3.组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业（信息产业）园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，负责中央、省、市有关专项资金项目的申报、组织实施和督查。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

7.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，推进信息产业和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、电路集成等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

8.协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.牵头推进绿色制造工程。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导新型墙体材料改革工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。负责对全市各镇街经信工作的业务指导、工作督查。

13.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位义乌市企业服务中心决算。

纳入义乌市经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：义乌市企业服务中心

二、义乌市经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计32,020.63万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1767.84万元，下降5.23%。主要原因是：企事业单位补贴收入的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,002.56万元；包括财政拨款收入26,677.49万元（其中，一般公共预算26,548.51万元，政府性基金预算128.98万元），占收入合计83.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,325.07万元，占收入合计16.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,002.56万元，其中基本支出1,274.07万元，占3.98%；项目支出30,728.49万元，占96.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计26,695.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6672.91万元，下降19.2%。主要原因是：企事业单位补贴收入的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,548.51万元，占本年支出合计的82.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4087.13万元，增加18.2%。主要原因是：企事业单位补贴收入的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,548.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.9万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出22,618.94万元,占85.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出93.25万元,占0.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出3.81万元,占0.01%；城乡社区（类）支出21.78万元,占0.08%；农林水（类）支出136.24万元,占0.51%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出3,671.58万元,占13.83%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20605.38万元，支出决算为26,548.51万元,完成年初预算的128.84%，主要原因是上年结余和年中下达的资金不计入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余和年中下达的资金不计入年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为19280万元，支出决算为22546.87万元，完成年初预算的116.94%，决算数大于预算数的主要原因上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.07万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余，不计入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.87万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余，不计入年初预算。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.54万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革，职能划转发改局。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算为60.14万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革，职能划转发改局。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.78万元，决算数大于预算数的主要原因年末调整，不计入年初预算。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.24万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为620.54万元，支出决算为814.23万元，完成年初预算的131.21%，决算数大于预算数的主要原因上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为232.14万元，支出决算为1858.49万元，完成年初预算的800.59%，决算数大于预算数的主要原因省补助资金、上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为647.86万元，决算数大于预算数的主要原因省级补助资金年中下达，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为263.2万元，支出决算为346.21万元，完成年初预算的131.54%，决算数大于预算数的主要原因上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,274.07万元，其中：

人员经费1,213.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费60.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出128.98万元，占本年支出合计的0.4%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10758.75万元，下降98.82%。主要原因是：类款项科目有调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出128.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出128.98万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为128.98万元，支出决算为128.98万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为128.98万元，支出决算为128.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4万元，完成预算的40%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为4万元，占100%，与2018年度相比，减少1万元，下降20%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为4万元，完成预算的40%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次，累计286人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4万元，主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。接待286人次，29批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经信局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金25001.16万元，占一般公共预算项目支出总额的94.17%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

经信局未组织开展部门评价。

财政局对经信局（本级）1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出26151.11万元，政府性基金预算支出128.98万元。其中，对经信局（本级）整体支出委托杭州新中天会计师事务所第三方机构开展绩效评价。截至公开日，评价报告未出。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

经信局在2019年度部门决算中反映及技术改造扶持资金和工业企业实用人才住房保障经费项目绩效自评结果。

技术改造扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年全市申报技术改造财政扶持项目97个，兑现项目73个。申报项目通过技术改造，新增年销售收入77亿，新增利润5.55亿元，新增税额4.77亿元，新增创汇1.97亿元。2019年全市完成工业投资126亿元，增长10%；技改投资73.97亿，同比增长17.8%。实现规模以上工业企业实现产值602亿元，同比增长9.8%。实现规上工业增加值137亿元，增速为8.1%。新增工业机器人295台，新增省级数字化车间1家。发现的问题及原因：一是资金精准预算较为困难；二是部分项目年初预算和计划实施时间延后，导致项目经费支出时间拖延，影响了执行率。下一步改进措施：一是科学监测，认真核算，提高预算精准度；二是进一步加强项目绩效管理制度，加快项目的后续建设工作，争取项目建设发挥更大效益。

工业企业实用人才住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为110位人才发放住房保障，为企业留住人才创造良好的条件。发现的问题及原因：一是资金精准预算较为困难，企业实用人才住房补助名额的发放和报名基本上在年末十一和十二月份，而预算的第一次申报时间在8月底，因此无法预算第二年的申报人数，同时在申报购房补助的人员中，每年的准确购房人员无法预计，因此容易造成资金预算精度不高，容易执行率过低或要追加经费；二是经费使用效果评估难度较大，虽然每年我市下发工业企业实用人才住房补助名额在400个以上，最终享受人员在100人以上，但毕竟还属于少数，对我市招才引才的影响无法做明确评估。 下一步改进措施：一是加强资金的精确度，每个季度对申请补助人员进行评估，以加强资金使用的精准；二是加强事后评估，对前几年享受政策的人员进行回访，以评估政策的效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门委托义乌市明达会计师事务所第三方机构对经信局“2019年省工业与信息化发展财政专项资金”组织开展项目重点评价，截至公开日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。经信局未组织开展部门项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出48.27万元，比年初预算数减少30.06万元，下降38.38%，主要原因是：（１）机构改革，能源监察大队的职能划转发改局；（２）本着厉行节约的原则，公用经费有所下降。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指人才计划挂职干部人才补助的支出。

16．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指扶持实体经济发展专项、2019年度两化融合项目补助资金、技术改造扶持资金、装博会招商招展专项经费等的支出。

17．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指上年结余扶持实体经济发展专项的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费的支出。

20.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指省补/关于切块下达省新以源汽车推广应用补助资金的支出。

21.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指能源监察大队人员经费，机构改革，职能划转发改局。

22.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：指能源监察大队项目支出，机构改革，职能划转发改局。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指资节办城乡社区管理事务的支出。

24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指省补/2018年金融业发展专项资金的支出。

25.资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）行政运行（项）：指经信局公用经费、人员经费的支出。

26.资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:指省补/工业与信息化发展财政专项、省补/差别化电价资金、国际互联网数据专用通道工作经费、公务招待费、专项业务费、老干部活动专项（含企业离干）、规划编制费、党组织活动经费的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指省补/2017年振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指省补/2019省中小企业发展（竞争力提升工程）专项资金的支出。

29.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指企业服务中心法律顾问费、专项业务培训费、公用经费、人员经费的支出。

经信局2019年财政支出绩效自评情况汇总表

经信局（汇总）决算公开附表