一、义乌市人民政府外事办公室(汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省有关外事、港澳的法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、港澳工作决策提供意见和建议；起草本市外事、港澳工作规章制度，拟订有关政策并组织实施和督促落实。

2.协助上级有关部门做好需要地方配合的外事和港澳工作；负责在我市召开的有关国际性会议和活动的管理工作。

3.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作；承办市级领导出访和邀请外国重要团组和政府领导来访的具体报批事宜；审核全市各部门、各单位报请金华市委或市政府、省委或省政府审批的外事文件；审核全市团组、人员因公临时出国（境）和邀请外国相应人员来访的有关事宜；审核和代办全市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证、外国签证（APEC商务旅行卡）和应邀来访我国人士的签证通知函电以及其他领事认证业务；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。

4.负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾，外国驻华使领馆官员，国（境）外、其他官方、知名企业、机构高层人员，国际友好或友好交流城市（地区）的访问团组；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动，统筹办理市领导的对外交往事宜；指导其他外宾的接待工作。

5.归口管理各国驻华使领馆官员在义活动；负责与外国驻华使领馆机构的交涉事宜；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动，统筹安排和管理全市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动；负责协调处理突发性涉外、涉港澳事件；负责协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在义活动管理工作；协助市有关部门对在义外籍人员的管理工作。

6.负责协调本市与外国友好或友好交流城市（地区）以及其他结好单位的交往活动；管理我市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

7.归口管理我市社会组织对外友好工作，统筹协调、组织指导我市社会组织的国际交流活动，负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

8.配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作；提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事工作的宣传材料与对外表态口径；负责外国记者来我市采访的管理与服务工作，负责港澳记者在义采访的有关事宜，协同审核重要涉外报道；协调做好涉义外媒舆论引导工作。

9.负责全市外事干部、涉外人员的教育培训工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件；检查全市因公出国（境）团组和人员在国外活动情况以及来访外国人在我市的活动情况。

10.承担市委外事工作委员会办公室的日常工作。

11.承担市人民对外友好协会的日常工作，开展我市与世界各国民间友好组织的交流活动。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府外事办公室(汇总）部门决算包括：外事办本级决算、下属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府外事办公室(汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市人民政府外事办公室

2.义乌市外事服务中心

3.义乌市人民对外友好协会办公室

二、义乌市人民政府外事办公室(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府外事办公室(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,365.74万元，与2018年度相比，收、支总计各增加298.45万元，增长27.96%。主要原因是：举办世界城地组织亚太区理事会暨义乌“一带一路”国际经贸合作对话会等大型国际会议。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,365.74万元；包括财政拨款收入1,365.74万元（其中，一般公共预算1,365.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,365.74万元，其中基本支出895.33万元，占65.56%；项目支出470.41万元，占34.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,365.74万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加298.45万元，增长27.96%。主要原因是：举办世界城地组织亚太区理事会暨义乌“一带一路”国际经贸合作对话会等大型国际会议。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,365.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.45万元，增长27.96%。主要原因是：举办世界城地组织亚太区理事会暨义乌“一带一路”国际经贸合作对话会等大型国际会议。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,365.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,299.32万元，占95.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出66.42万元,占4.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.29万元，支出决算为1,365.74万元,完成年初预算的127.96%，主要原因是举办世界城地组织亚太区理事会暨义乌“一带一路”国际经贸合作对话会等大型国际会议。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的43.66%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万，决算数大于预算数的主要原因是追加人才计划挂职干部人才补助。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.43万元，支出决算为390.13万元，完成年初预算的125.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算为377.87万元，支出决算为437.82万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。年初预算为311.2万元，支出决算为467.86万元，完成年初预算的150.34%，决算数大于预算数的主要原因是举办世界城地组织亚太区理事会暨义乌“一带一路”国际经贸合作对话会等大型国际会议。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.44万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出895.32万元，其中：

人员经费846.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费等；

公用经费49.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为242万元，支出决算为155.26万元，完成预算的64.16%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建设节约型政府，严控“三公经费”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为125.14万元，占80.6%，与2018年度相比，减少40.5万元，下降24.45%，主要原因是：严控出访总量，坚持“有事才去，因事定人，完事即回”的原则，合理使用出访经费，以及因“不忘初心、牢记使命”主题教育，部分出访团组计划延期；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为30.12万元，占19.4%，与2018年度相比，减少8.77万元，下降22.56%，主要原因是国际会议中集中邀请接待外宾团组。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为200万元，支出决算为125.14万元。完成预算的62.57%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控出访总量，坚持“有事才去，因事定人，完事即回”的原则，合理使用出访经费，以及因“不忘初心、牢记使命”主题教育，部分出访团组计划延期。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组22个；本单位全年因公出国(境)累计70人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为42万元，支出决算为30.12万元，完成预算的71.69%。主要用于接待外宾、上级主管部门、外县市部门来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务招待标准，提高接待成效。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待220批次，累计1,581人次。

外宾接待支出28.07万元，主要用于外宾、华侨接待支出；接待1,509人次，202批次。

其他国内公务接待支出2.05万元，主要用于上级主管部门、外县市部门考察接待。接待72人次，18批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，外事办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金239.4万元，占一般公共预算项目支出总额的50.89%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

外事办未组织开展部门评价。

外事办未组织开展整体指出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（附绩效自评表）

外事办在2019年度部门决算中反映外侨业务运行经费、政府公务出访经费及外侨活动拓展经费项目绩效自评结果。

外侨业务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32.56万元，执行数为30.53万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：一是举办2019中外友人联谊会暨投资环境推介会、外国人学习大讲堂系列活动8场等，促进外国人融入义乌；二是协助处置各类涉外案事件5起，举办预防性领事保护讲座，健全义乌“大外事”格局；三是充分利用外事资源管理服务系统，对外事活动及资源进行记录；四是积极对接上级部门，参与各类国际会议、涉外活动，提高义乌对外交往水平；五是充分开展涉外舆情监测， 完成分析报告4篇，供领导决策；六是维护因公出国（境）管理系统，提高办理速度；七是保障全市重要活动、文字材料笔译、口译工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府公务出访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为189.87万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：一是使用市政府公务出访经费组织因公出访22批70人次；二是出访项目服务义乌经济社会发展，围绕“一带一路”、中欧班列项目８个，招商引资项目12个，综合性经贸项目9个，文教卫、科技、环保项目13个，其它领域项目7个，参加上级组团项目18个。发现的问题及原因：一是团组出访结束后经费报销不及时。下一步改进措施：一是督促相关团组尽快完成报销工作，加强报销材料审批效率。

外侨拓展活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极对接外交部、全国友协、中联部等上级部门，争取外事资源倾斜；二是积极参与各国驻华使领馆活动，开拓外事资源；三是对接在外资企业、义外商、侨商，为我市招商引资牵线搭桥。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门对外事办的“政府公务出访经费”组织开展项目绩效评价，截至公开日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。外事办未组织开展部门项目绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出49.2万元，比年初预算数增加2.36万元，增长5.04%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，外事办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于事业运行中的人员经费、公用经费等支出。

16.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 指用于开展港澳侨工作的行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

17.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）: 指用于外事部门行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

18.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）: 指用于外事部门行政运行中的人员经费、公用经费等支出。

19.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）: 指用于外事部门事业运行中的人员经费、公用经费等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于人员的基本养老保险费支出。 

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出: 指用于人员的职业年金支出。 

附件：义乌市外事办单位决算公开附表.xls义乌市外事办2019年财政支出绩效自评情况汇总.xls