一、义乌市气象局（汇总）概况

（一）部门职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市气象局（汇总）部门决算包括：义乌市气象局本级决算、局属事业单位义乌市气象防灾减灾中心决算。

二、义乌市气象局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市气象局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计747.02万元，与2018年度相比，收、支总计各减少0.83万元，下降0.11%。主要原因是：2019年人员经费和项目经费的增加，其他收入的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计631.38万元；包括财政拨款收入630.36万元（其中，一般公共预算630.36万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.02万元，占收入合计0.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计737.01万元，其中基本支出456.81万元，占61.98%；项目支出280.21万元，占38.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计638.82万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加114.14万元，增长21.75%。主要原因是：增人增资、2019年新增浙江卫视《天气预报》栏目专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出628.81万元，占本年支出合计的85.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.59万元，增长21.81%。主要原因是：增人增资、浙江卫视《天气预报》栏目专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出628.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.98万元,占4.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出602.83万元,占95.87%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.54万元，支出决算为628.81万元,完成年初预算的113.6%，主要原因是基本支出年中追加2018年年终奖等预算。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因以前年度课题项目经费5万元在2019年拨付，结转至2020年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的58.55%，决算数小于预算数的主要原因是年中经费调整。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.98万元，支出决算为247.42万元，完成年初预算的125.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年年终奖等预算。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为121.04万元，支出决算为149.69万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年年终奖等预算。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目建设全部完成。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为191.52万元，支出决算为193.85万元，完成年初预算的101.22%%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整使用上年结转项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出423.09万元，其中：

人员经费399.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。

公用经费23.84万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2019年度无政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国境情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.98万元，占100%，与2018年度相比，增加1.08万元，增长120%，主要原因是接待人次比2018年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%。主要用于接待其他县市来义考察、交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计188人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.98万元，主要用于接待上级领导来义视察、调研、工作指导、兄弟县市来访等活动期间产生的接待等支出。接待188人次，32批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市气象局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金174.07万元，占一般公共预算项目支出总额的62.12%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对气象局（本级）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出449.4万元，政府性基金预算支出0万元。对气象局（本级）整体由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，气象局（本级）整体支出情况较好，预算编制科学、精准；执行稳健、有序。今后，将进一步细化预算编制，减少预算执行中的调整，提高资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

本局在2019年度部门决算中反映自动气象站维护保障专项及气象防灾减灾工作经费项目绩效自评结果。

自动气象站维护保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、资料传输及时率：完成次数402960；完成质量达到98.5%；完成时间：每小时正点后5分；二、 资料正确率：完成次数：402960；完成质量达到98.0% ；完成时间：每小时正点；三、信息材料上报及率：完成次数：12次；完成质量：100%；完成时间：每月5日前；四、设备标校：完成次数：46站次；完成质量：100%；完成时间：每年5月前；五、故障抢修：完成次数：200站次；完成质量：100%；完成时间：不定期24小时内；六、巡检要求：完成次数：368次；完成质量：100%；七、定期维护：完成次数：184次；完成质量：100%；完成时间：每季度1次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

气象防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立本地媒体气象交流群实现互通互联，进行互动采访和班刊专题介绍150余期，通过微信、微博等方式发布权威科普信息，微信主题推送44期；二是结合世界气象日、防灾减灾日、科技周、安全生产月等活动及时组织技术人员到市民广场、人才交易市场、学校、农村等场所，通过展出气象灾害彩板，发放气象科普宣传材料，培训讲解防灾减灾基础知识、有奖问答等方式开展防灾减灾宣传活动，增强全社会防灾减灾意识。三是依托气象文化展示馆开展气象科普主阵地宣传，不断提升科普讲解宣传能力，通过志愿服务的形式，定期开展气象文化馆的开放活动，形成“红色星期六”主题气象科普品牌效应，全年共接待社会各界嘉宾90余批次共计3000余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出16.53万元，比年初预算数减少12.73万元，下降43.51%，主要原因是控制机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额72.9万元，其中：政府采购货物支出43.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.5万元。授予中小企业合同金额72.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，义乌市气象局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费支出。

17.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指实行公务员管理的事业单位的支出。

18.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指不包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

19.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

义乌市气象局项目绩效自评（汇总）表.xls义乌市气象局决算公开表.xls