一、义乌市苏溪镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 本单位主要工作职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行苏溪镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理苏溪镇区域内的经济、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理义乌市政府交办的其他事项。

2. 苏溪镇现辖43个行政村和5个社区，总面积109.1平方公里，本地人口5万，外来人口13万。目前，苏溪镇在册行政干部53名、参公在职7名、事业编制工作人员53名，离退休人员70名，雇员110名、临时聘用人员61名，大学生村官1名，精减遗属人员12名、借入借出人员6名（其中借出人员4名、借入人员2名）。内设党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大常委会办公室牌子）、社会事务服务管理办公室（挂退役军人服务工作站牌子）、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室（挂生态环境所牌子）、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心（挂综合信息指挥室、应急管理办公室牌子）、行政服务中心11个机构。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市苏溪镇人民政府部门决算包括：苏溪镇本级决算。

二、义乌市苏溪镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市苏溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计104,220.48万元，与2018年度相比，收入增加91133.44万元，增长696.36%。2019年度支出总计85641.26万元，与2018年度相比，支出增加72554.22万元，增长554.4%。主要原因是：2019年土地出让金收入与2018年相比有大幅度的增长，政府性基金收支相应增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计104,220.48万元；包括财政拨款收入104,208.85万元（其中，一般公共预算8,244.82万元，政府性基金预算95,964.04万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.63万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计85,641.26万元，其中基本支出4,547.76万元，占5.31%；项目支出81,093.5万元，占94.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计104,220.48万元，与2018年度相比，收入增加91133.44万元，增长696.36%。2019年度财政拨款支出总计85641.26万元，与2018年度相比，支出增加72554.22万元，增长554.4%。主要原因是：2019年土地出让金收入与2018年相比有大幅度的增长，政府性基金收支相应增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,244.82万元，占本年支出合计的9.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2127.81万元，增长34.79%。主要原因是：劳务及临时人员增加及相关费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,244.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,784.71万元，占45.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出304.54万元,占3.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出436.3万元,占5.29%；城乡社区（类）支出1,468.08万元,占17.81%；农林水（类）支出2,075.66万元,占25.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出175.53万元,占2.13%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6976.44万元，支出决算为8,244.82万元,完成年初预算的118.18%，主要原因是劳务及临时人员增加及相关费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2143.99万元，支出决算为2599.61万元，完成年初预算的121.25%，决算数大于预算数的主要原因是临时人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为383.92万元，支出决算为1185.1万元，完成年初预算的208.68%，决算数大于预算数的主要原因是临时人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为219.67万元，支出决算为219.67万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.87万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为436.3万元，支出决算为436.3万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为77384.81万元，支出决算为77384.81万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1720.1万元，支出决算为1468.08万元，完成年初预算的85.35%，决算数小于预算数的主要原因是对其他城乡社区投入减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为787.39万元，完成年初预算的414.42%，决算数大于预算数的主要原因是农业基础设施建设投入加大、对农业大户的补助增多。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为458.05万元，支出决算为1288.27万元，完成年初预算的281.25%，决算数大于预算数的主要原因是2019年农村综合改革，撤并行政村成立社区，加大组织党建各项补助和项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.97万元，支出决算为175.53万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于预算数的主要原因是国土人员调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,547.76万元，其中：

人员经费4,249.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等；

公用经费298.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维护费、租赁费、办公设备购置费及其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出77,384.81万元，占本年支出合计的90.36%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加70414.77万元，增长1010.25%。主要原因是：2019年土地出让金收入与2018年相比有大幅度的增长，政府性基金收支相应增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出77,384.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出77,384.81万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为77,384.81万元，支出决算为77,384.81万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为77,384.81万元，支出决算为77,384.81万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为10.59万元，完成预算的93.72%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.37万元，占31.82%，与2018年度相比，增加3.37万元，主要原因是镇领导因公出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元（镇政府已实施车改）。公务接待费支出决算为7.21万元，占68.13%，与2018年度相比，增加1.26万元，增长21.18%，主要原因是因招商引资力度加大，相应公务招待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为3.4万元，支出决算为3.37万元。主要用于镇领导因公出国考察，公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.9万元，支出决算为7.21万元，完成预算的91.27%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待141批次，累计1,165人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.21万元，主要用于招商接待。接待1,165人次，141批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苏溪镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金8352万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度小城镇环境综合整治、镇前街和春风大道延伸市政工程等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金71133万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

苏溪镇人民政府在2019年度部门决算中反映小城镇环境综合整治及镇前街和春风大道延伸市政工程项目绩效自评结果。

小城镇环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为17681.3万元，执行数为17681.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人民路等提档改造和龙祈路建设；二是创建了省级园林城镇。发现的问题及原因：一是部分园林绿化设施管理不到位，没有及时清理；二是道路白改黑过程中工程施工对道路交通产生影响。下一步改进措施：一是加强园林绿化设施管理，相应设备及时更换；二是对工程施工中的道路交通问题提早预案，尽量减少对百姓出行影响。

春风大道延伸市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为678.4万元，执行数为678.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春风大道顺利通车，极大方便了百姓出行。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出298.01万元，比年初预算数减少23.83万元，下降7.4%，主要原因是厉行节约，压缩了公用经费开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3,371.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出311.68万元、政府采购服务支出3,060.2万元。授予中小企业合同金额3,371.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，苏溪镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

16、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

17、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

18、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

19、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

义乌市苏溪镇人民政府决算公开附表.xls