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    1133078200260908X8/2020-310657

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义亭镇

  • 成文日期:

    2020-09-02

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市义亭镇人民政府2019年度部门决算
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发布时间:2020-09-02 16:28

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一、义乌市义亭镇人民政府概况

(一)部门职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定施行行政措施。    

2、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。    

3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。    

4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。    

5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动,做好城市规划、建设管理和土地管理工作。    

6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业,负责农村公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。   

7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。    

8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。  

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。    

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。    

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。    

12、办理市政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市义亭镇人民政府部门决算包括:义亭镇人民政府本级决算。

 二、义乌市义亭镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表

三、义乌市义亭镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计21,359.24万元,与2018年度相比,收、支总计各增加6445.06万元,增长43.21%。主要原因是:城乡社区支出大幅度增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计21,359.24万元;包括财政拨款收入21,346.98万元(其中,一般公共预算6,578.4万元,政府性基金预算14,768.58万元),占收入合计99.94%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入12.26万元,占收入合计0.06%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计21,359.24万元,其中基本支出4,186.64万元,占19.6%;项目支出17,172.59万元,占80.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计21,346.98万元,与2018年相比,财政拨款收入总计增加7183.28万元,增长50.72%。2019年度财政拨款支出总计21,346.98万元,与2018年相比,财政拨款支出总计增加7183.28万元,增长50.72%。主要原因是:城乡社区支出大幅度增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,578.4万元,占本年支出合计的30.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少391.1万元,下降5.61%。主要原因是:农林水支出类农业款其他农业支出项减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,578.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,372.85万元,占51.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出305.77万元,占4.65%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出175.9万元,占2.67%;城乡社区(类)支出1,248.24万元,占18.97%;农林水(类)支出1,260.39万元,占19.16%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出215.26万元,占3.27%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5639.25万元,支出决算为6578.4万元,完成年初预算的116.65%,主要原因是一般公共服务支出的增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为2007.50万元,2019年支出决算为2417.38万元,完成年初预算的120.42%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。 

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为513.52万元,2019年支出决算为955.48万元,完成年初预算的186.06%,决算数大于预算数的主要原因雇员及临时人员经费、项目支出的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为218.41万元,2018年支出决算为218.41万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为87.36万元,2019年支出决算为87.36万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。 

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为175.90万元,决算数大于预算数的主要原因其他节能环保委托业务费的增加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2019年年初预算为1152.36万元,2019年支出决算为1248.24万元,完成年初预算的108.32%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。 

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。 2019年年初预算为130.00万元,2019年支出决算为1260.39万元,完成年初预算的969.53%,决算数大于预算数的主要原因农业配套项目支出的增加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为199.11万元,2019年支出决算为215.26万元,完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因人员增加的支出。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,186.64万元,其中:

人员经费3,447.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障和其他工资福利等支出。   

公用经费739.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,768.58万元,占本年支出合计的69.14%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加7574.35万元,增长105.28%。主要原因是:土地开发出让支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,768.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出14,768.58万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10300万元,支出决算为14,768.58万元,完成年初预算的143.38%,主要原因是征迁补偿支出增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出,2019年年初预算为10300万元,2019年支出决算为14,768.58万元,完成年初预算的143.38%,决算数大于预算数的主要原因是部分土地出让支出列入其中。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为14.26万元,完成预算的71.3%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控报销标准,规范报销程序,普通公务招待费用按人均60元标准给予核销。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为14.26万元,占100%,与2018年度相比,减少3.2万元,下降18.33%,主要原因是严控报销标准,规范报销程序,普通公务招待费用按人均60元标准给予核销。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为20万元,支出决算为14.26万元,完成预算的71.3%。主要用于接待招商等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待招商减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待256批次,累计1,998人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出14.26万元,主要用于接待招商。接待1,998人次,256批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义亭镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金1859万元,占一般公共预算项目支出总额的80.30%。组织对2019年度省级农业产业园建设项目、村卫生保洁补助(含垃圾分类补助)、生态公墓建设等31个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资10300万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果)

义乌市义亭镇人民政府在2019年度部门决算中反映省级农业产业园建设项目及村卫生保洁补助(含垃圾分类补助)项目绩效自评结果。

省级农业产业园建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升义亭镇农业科技水平和现代化程度,进一步拓展农业的发展空间,有利于提高农业的综合效益,增加农民就业,带动农民增收致富;二是使农业环境质量进一步提高,农业面源污染得到有效控制,畜禽污染得到综合治理。发现的问题及原因:一是基础设施完成,产业化程度不够;二是畜禽污染还少量存在。下一步改进措施:一是加强农业产业化发展,提升农业效益;二是增加农民受益,提高农民满意度。

村卫生保洁补助(含垃圾分类补助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是减少农村环境创建开支压力;二是提高农村居住环境,生活垃圾减量化,营造一个良好的居住环境。发现的问题及原因:一是农村环境卫生创建还存在死角;二是垃圾分类不够到位。下一步改进措施:一是进一步加强监管,提升农村环境;二是加强指导,落实好垃圾分类。

3.财政评价项目绩效评价结果:无

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出739.62万元,比年初预算数增加454.68万元,增长159.57%,主要原因是年底决算时机关运行经费支出包含购买服务支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额230万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230万元。授予中小企业合同金额300万元,占政府采购支出总额的130.43%。其中,授予小微企业合同金额300万元,占政府采购支出总额的130.43%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,义亭镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2019年度公开决算表格.xls